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澜沧县政务服务管理局部门2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧县政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧县政务服务管理局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制。

2、负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务平台的运行机制，拟定政务服务管理的各项规章制度，并组织实施。

3、负责规范全县政务服务行为，建立健全相应工作机制；协调、指导有关部门对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4、负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅建设和管理，指导乡（镇）相关工作；负责“互联网+政务服务”工作相关的电子政务规划管理，负责政务服务、公共资源交易平台建设和管理。

5、负责组织并联审批，负责行政审批制度改革工作，负责中介超市的运行管理。

6、按照“谁主管、谁负责”的原则，负责对相关部门划转的行政审批事项依法进行审批，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

7、按照“谁主管、谁监管”的原则，积极配合相关部门做好划转行政审批事项审批后的监管工作。

8、负责政府自身建设、营商环境建设监督管理工作。

9、贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务、公共资源交易、政府采购与出让相关的法律法规；履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责；负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政审批股，政务服务管理股，政策法规股，公共资源交易管理股，办公室。

所属单位1个，是：澜沧县公共资源交易中心。

（三）重点工作概述

1、聚焦事项标准化，夯实政务服务基础。

2、聚焦服务规范化，强化政务服务支撑。

3、聚焦服务便利化，提升政务服务水平。

4、聚焦“高效办成一件事”，提升政务服务效能。

5、聚焦全流程电子化，助力公共资源阳光交易。

6、聚焦群众急难愁盼，深化便民服务改革。

7、夯实政务服务基础，提升基础治理能力。

8、畅通民意诉求渠道，强化服务效能监督。

9、提升服务保障水平，降低市场交易成本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1123.46万元，其中：一般公共预算1123.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年462.97万元对比增加660.49万元，上升142.66%，主要原因分析新政务大厅租赁费项目增加，新政务服务大厅办设备购买。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1123.46万元，其中:本年收入1123.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1123.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年462.97万元对比增加660.49万元，上升142.66%，主要原因分析新政务大厅租赁费项目增加，新政务服务大厅办设备购买。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1123.46万元。财政拨款安排支出 1123.46万元，其中：基本支出292.66万元，与上年327.93万元对比减少35.27万元，下降10.76%，主要原因分析：由于机构改革其中一个事业单位整体划转到其他部门；项目支出830.8万元，与上年上年107.00万元对比增加723.8万元，上升782.65%，主要原因分析新政务大厅租赁费项目增加，新政务服务大厅办设备购买。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为994.10万元，比2024年预算数285.59万元增加708.51万元，上升248.08%。主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、新政务大厅租赁费项目增加，新政务服务大厅办设备购买等日常公用经费。

2、2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为52.39万元，比2024年预算数70.32万元减少17.93万元，下降25.28%。主要用于下属事业单位人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

3、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为9.88万元，比204年预算数9.88万元增加0万元，上升0%。主要用于单位离退休支出。

4、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.56万元，比2024年预算数32.17万元减少6.61万元，下降20.54%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5、2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.3万元，比2024年预算数0.53万元减少0.23万元，下降40.52%，主要用于单位工伤险、生育保险。

6、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.91万元，比2024年预算数13.11万元减少3.20万元，24.48%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

7、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.67万元，比2024年预算数8万元减少4.33万元，下降42.24%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

8、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2025年预算数为7.34万元，比2023年预算数8.04万元减少0.70万元，下降9.82%。主要用于单位职工医疗补助经费。

9、2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.86万元，比2024年预算数1.88万元减少0.2万元，下降1.5%。主要用于单位职工医疗保险和大病保险支出。

10、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.45万元，比2024年预算数21.63万元减少3.18万元，14.74%。主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县政务服务管理局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧县政务服务管理局部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧县政务服务管理局部门2025年公务接待费预算为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待248人次。

2025年公务接待费预算与2024年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧县政务服务管理局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年公务接待费预算与2024年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧县政务服务管理局2025年重点项目3个：政务大厅房屋租赁经费，绩效目标是：为满足工作需要，提高工作效率，保障正常开展工作。政务服务一网通办工作经费，绩效目标是：满足网络办公需求，提高工作效率。政务服务综合窗口购买服务经费，绩效目标是：为满足工作需要，提高工作效率，保障正常开展工作。主要用于支付政务服务大厅房屋租赁费，购买服务、网络支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧县政务服务管理局2025年机关运行经费安排67.04万元，与上年47.74万元对比增加20万元，主要原因分析政务服务大厅业务增加，整体支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧县政务服务管理局部门资产总额102.65万元，其中，流动资产0万元，固定资产102.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800743500111