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澜沧拉祜族自治县政务服务管理局部门2024年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澜沧拉祜族自治县政务服务管理局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制。

2、负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务平台的运行机制，拟定政务服务管理的各项规章制度，并组织实施。

3、负责规范全县政务服务行为，建立健全相应工作机制；协调、指导有关部门对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4、负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅建设和管理，指导乡（镇）相关工作；负责“互联网+政务服务”工作相关的电子政务规划管理，负责政务服务、公共资源交易平台建设和管理。

5、负责组织并联审批，负责行政审批制度改革工作，负责中介超市的运行管理。

6、按照“谁主管、谁负责”的原则，负责对相关部门划转的行政审批事项依法进行审批，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

7、按照“谁主管、谁监管”的原则，积极配合相关部门做好划转行政审批事项审批后的监管工作。

8、负责政府自身建设、营商环境建设监督管理工作。

9、贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务、公共资源交易、政府采购与出让相关的法律法规；履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责；负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政审批股，政务服务管理股，政策法规股，公共资源交易管理股，办公室。

所属单位2个，分别是：

1.澜沧县公共资源交易中心；

2.澜沧县政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

1、聚焦“三化”要求再下功夫，推进政务服务高质量发展；

2、聚焦规范有序，优化招投标领域营商环境；

3、聚焦服务能级，推进政务服务提质增效；

4、持续推进其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入462.97万元，其中：一般公共预算462.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年395.49万元对比增加67.48万元，上升17.06%，主要原因分析新政务大厅租赁费项目增加以及新进人员及退休人员的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入462.97万元，其中:本年收入462.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年395.49万元对比增加67.48万元，上升17.06%，主要原因分析新政务大厅租赁费项目增加以及新进人员及退休人员的增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出462.97万元。财政拨款安排支出462.97万元，其中：基本支出327.93万元，与上年288.49万元对比增加39.44万元，上升13.67%，主要原因分析新进人员以及退休人员增加；项目支出135.04万元，与上年上年107.00万元对比增加28.04万元，上升26.21%，主要原因分析新政务大厅租赁费项目增加。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为285.59万元，比2023年（上年）预算数251.12万元增加34.47万元，上升13.73%。主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为70.32万元，比2023年（上年）预算数58.35万元增加11.97万元，上升20.51%。主要用于下属事业单位人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为9.88万元，比2023年（上年）预算数6.60万元增加3.28万元，上升49.70%。主要用于单位离退休支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.17万元，比2023年（上年）预算数27.59万元增加4.58万元，上升16.60%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.53万元，比2023年（上年）预算数0.44万元增加0.09万元，上升20.45%，主要用于单位工伤险、生育保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.11万元，比2023年（上年）预算数12.03万元增加1.08万元，上升8.98%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.00万元，比2023年（上年）预算数6.62元增加1.38万元，上升20.85%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2024年预算数为8.04万元，比2023年（上年）预算数12.63元减少4.59万元，下降36.34%。主要用于单位职工医疗补助经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.88万元，比2023年（上年）预算数1.58元增加0.3万元，上升18.99%。主要用于单位职工医疗保险和大病保险支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为11.81万元，比2023年（上年）预算数0元增加18.54万元，上升100%。主要用于单位基本工资，津贴补贴、其他交通费用、福利费、办公经费等日常公用经费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.63万元，比2022年（上年）预算数18.54元增加3.09万元，上升16.67%。主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况，主要用于：

1、基本支出327.93万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资支出（款）79.81万元，主要反映基本工资的支出。

工资福利支出（类）-津贴补贴（款）76.59万元，主要反映津贴补贴的支出。

工资福利支出（类）-绩效工资（款）37.95万元，主要反映绩效工资的支出。

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.17万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）8.04万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出。

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）21.11万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出。

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）2.41万元，主要反映职工工伤、生育保险缴费的支出。

工资福利支出（类）-其他工资福利支出（款）10.8万元，主要反映临时工勤人员工资的支出。

工资福利支出（类）-住房公积金（款）21.63万元，主要反映职工公积金支出。

商品和服务支出（类）-办公费（款）6.2万元，主要用于办公耗材、网络服务、办公费用等。

商品和服务支出（类）-差旅费（款）0.7万元，主要用于下乡、出差费用等。

商品和服务支出（类）-电费（款）0.8万元，主要用于电费支出。

商品和服务支出（类）-水费（款）0.2万元，主要用于水费支出。

商品和服务支出（类）-邮电费（款）2.5万元，主要用于网络费用支出。

商品和服务支出（类）-福利费（款）3.00万元，主要用于职工体检费用等。

商品和服务支出（类）-公务接待费（款）0.7万元，主要用于公务人员公车补贴费用。

商品和服务支出（类）-其他交通费（款）12.6万元，主要用于接待公务人员费用。

商品和服务支出（类）-维修（护）费（款）0.84万元，主要用于办公设备维护。

个人和家庭补助（类）-退休费（款）9.88万元，主要用于退休人员工资发放。

2、项目支出135.04万元。

商品和服务支出（类）-劳务费（款） 2万元，主要用于专家评委费用支出等。

商品和服务支出（类）-租赁费（款）43.04万元，主要用于新政务大厅租赁费支出等。

商品和服务支出（类）-办公费（款）6万元，主要用于办公耗材、网络服务、办公费用等。

商品和服务支出（类）-水费（款）1万元，主要用于水费支出。

商品和服务支出（类）-电费（款）2万元，主要用于电费支出。

商品和服务支出（类）-差旅费（款）2万元，主要用于下乡、出差费用等。

商品和服务支出（类）-维修（护）费（款）1万元，主要用于办公场所、办公设备维护等支出。

商品和服务支出（类）-劳务费（款）8万元，主要用于工勤人员工资等。

商品和服务支出（类）-邮电费（款）10万元，主要用于网络费用、网络安全维护等开支。

商品和服务支出（类）-维修（护）费（款）10万元，主要用于办公耗材费用支出。

商品和服务支出（类）-委托业务费（款）50万元，主要用于政务服务综合窗口购买服务费用。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）与市级配套事项

无市级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为285.59万元，比2023年（上年）预算数251.12万元增加34.47万元，上升13.73%。主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为70.32万元，比2023年（上年）预算数58.35万元增加11.97万元，上升20.51%。主要用于下属事业单位人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为9.88万元，比2023年（上年）预算数6.60万元增加3.28万元，上升49.70%。主要用于单位离退休支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.17万元，比2023年（上年）预算数27.59万元增加4.58万元，上升16.60%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.53万元，比2023年（上年）预算数0.44万元增加0.09万元，上升20.45%，主要用于单位工伤险、生育保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.11万元，比2023年（上年）预算数12.03万元增加1.08万元，上升8.98%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.00万元，比2023年（上年）预算数6.62元增加1.38万元，上升20.85%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2024年预算数为8.04万元，比2023年（上年）预算数12.63元减少4.59万元，下降36.34%。主要用于单位职工医疗补助经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.88万元，比2023年（上年）预算数1.58元增加0.3万元，上升18.99%。主要用于单位职工医疗保险和大病保险支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为11.81万元，比2023年（上年）预算数0元增加18.54万元，上升100%。主要用于单位基本工资，津贴补贴、其他交通费用、福利费、办公经费等日常公用经费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.63万元，比2022年（上年）预算数18.54元增加3.09万元，上升16.67%。主要用于单位职工住房公积金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算8.28万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县政务服务管理局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县政务服务管理局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平无增减变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县政务服务管理局部门2024年公务接待费预算为3..5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待67人次。

与上年持平无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县政务服务管理局部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧县政务服务管理局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧县政务服务管理局2024年机关运行经费安排7.04万元，与上年7.74万元对比减少0.7万元，主要原因分析单位办公业务开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澜沧县政务服务管理局部门资产总额102.65万元，其中，流动资产0万元，固定资产102.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082800743500111