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澜沧县政务服务管理局部门2020年预算公开目录

第一部分 澜沧县政务服务管理局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 澜沧县政务服务管理局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

七、部门基本支出情况表

八、部门项目支出情况表

九、部门政府性基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

十六、部门政府购买服务表

第一部分

澜沧县政务服务管理局部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位负责政务服务体系建设的协调、指导，制定政务服务有关的规章制度、监督管理办法并组织实施。会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和政务服务事项进行审核并报同级人民政府决定。负责政务服务中心信息化建设及行政审批网上服务大厅栏目内容、数据更新和运行维护管理工作，协调与各部门计算机联网。负责受理申请人、服务对象对县政务服务中心、公共资源交易中心、政府集中采购和出让中心的投诉和举报，按职责转送各相关部门处理。负责澜沧县公共资源交易中心、澜沧县政府采购和出让中心的监督管理；负责会同相关部门拟定公共资源交易活动有关制度、办法和公共资源交易目录草案等。

（二）机构设置情况

澜沧县政务服务管理局下设2个事业单位机构：澜沧县公共资源交易中心、澜沧县政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

加快政务服务体系建设，搭建政务服务平台、强化政务服务公开、强力推进“两集中、两到位”工作、加快建成“网络为主、实体为辅”投资审批中介超市平台、规范交易，积极打造公共资源阳光交易平台。加强“96128”政府专线管理，打造政府专线品牌、抓好保密工作。加强党风廉政建设、切实抓好扶贫联系点工作，促进农村经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 16人，事业编制8人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 242.79万元，其中：一般公共预算财政拨款242.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加75.22万元，主要原因分析为人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 242.79万元，其中:本年收入242.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.79万元（本级财力242.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加75.22万元，主要原因分析为人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 242.79万元。财政拨款安排支出 242.79万元，其中：基本支出242.79万元，与上年对比增加75.22万元，主要原因分析为人员增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2020年预算数为190.86万元，比2019年（上年）预算数126.15万元增加64.71万元，上升51%。主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为21.88万元，比2019年（上年）预算数22.89万元减少1.01万元，下降5%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为3.71万元，比2019年（上年）预算数0.39元增加3.32万元，上升900%。主要用于单位工伤险、生育保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.17万元，比2019年（上年）预算数7.1万元增加3.07万元，上升43%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.87万元，比2019年（上年）预算数4.35元增加0.52万元，上升12%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2020年预算数为5.47万元，比2019年（上年）预算数4.58元增加0.89万元，上升25%。主要用于单位职工医疗补助经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为5.83万元，比2019年（上年）预算数2.11元增加3.72万元，上升120%。主要用于单位职工医疗保险和大病保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出242.79万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资支出（款）60.44万元，主要反映按规定发放的基本工资；

工资福利支出（类）-津贴补贴支出（款）71.36万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴；

工资福利支出（类）-绩效工资支出（款）23.39万元，主要反映单位职工的绩效工资；

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）21.88万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老费；

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费支出（款）15.05万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）5.47万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）9.55万元，主要反映单位为职工缴纳的工伤、生育、大病统筹等社会保险费；

工资福利支出（类）-其他工资福利支出（款）10.80万元，主要反映单位工勤人员工资；

商品和服务支出（类）-办公费（款）8.42万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

商品和服务支出（类）-差旅费（款）3万元，主要反映单位职工出差的支出；

商品和服务支出（类）-维护费（款）1万元，主要反映单位设备维护的支出；

商品和服务支出（类）-福利费（款）2.53万元，主要反映单位职工福利的支出；

商品和服务支出（类）-行政人员交通补助（款）9.9万元，主要反映单位行政人员交通补助支出；

2、项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县政务服务管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧县政务服务管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。增减变化原因无。

（二）公务接待费

澜沧县政务服务管理局部门2020年公务接待费预算为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。增减变化原因无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧县政务服务管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因无公车

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2020年澜沧县政务服务管理局（单位）的机关运行经费财政拨款预算24.85万元，较2019年预算增加14.48万元，增长120%。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53082800743500111