澜沧县茶祖历史文化旅游区管理委员会办公室

部门预算2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，本部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）在县委、县政府和县茶祖历史文化旅游区管理委员会的领导下，贯彻落实国家法律法规及省、市、县有关政策，制定促进澜沧县茶祖历史文化旅游区（以下简称旅游区）发展的政策措施和各项管理规定，并组织实施。

（二）编制旅游区发展总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及各类专项规划，经批准后组织实施。

（三）负责旅游区的开发、建设和管理工作；协调解决旅游区项目建设过程中存在的困难和问题；对旅游区内的建设项目实施监督、管理和服务。

（四）负责旅游区项目策划、包装和对外宣传，开展旅游区对外经济合作与交流，负责招商引资工作，落实各项优惠政策；研究制定招商引资政策的具体实施方案和细则并组织落实；参与旅游区涉外事务。

（五）依法对旅游区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理；协调有关部门设在旅游区的派出机构、分支机构和周边县各乡（镇）工作。

（六）负责旅游区项目用地审核、报批、利用、安全生产、社会治安管理，生态资源、物质文化遗产和非物质文化遗产保护等工作。

（七）承办县人民政府和县茶祖历史文化旅游区管理委员会交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

(一）指导思想和总体思路
     按照县财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，努力达到资金的科学调 度、合理分配，保障单位工作的顺利进行。

（二）基本原则及编制方法
   1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
   2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
   3、零基预算原则。按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。 

 4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
   5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。
（三）预算编制主要依据
  《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、及相关法律法规。

三、部门基本情况

纳入2016年本单位预算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个，部门在职在编人数8人，其中：财政全供养8人﹔在编实有车辆1辆。

四、2016年部门收支情况

2016年部门（单位）预算总收入41.6万元，其中：公共财政预算41.6万元。2016年部门预算总支出41.6万元，其中：基本支出41.6万元，占总支出的100﹪，项目支出万元，占总支出的﹪，按支出功能科目分类，分别列2070111款36.6万元，反映本单位机构运行经费支出；2080302款0.3万元 ，反映财政对失业保险基金的补助；2010501款2.8万元，反映行政单位医疗支出，2010503款1.4万元，反映公务员医疗补助支出，2010599款0.5万元，反映其他医疗保障支出。

五、基本支出情况

2016年用于保障本单位机构正常运转的日常支出41.6万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出38.8万元，占基本支出的93.5%﹔办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2.8万元占基本支出的6.5%。

六、项目支出情况

2016年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出万元。

 澜沧县茶祖历史文化旅游区管理委员会办公室2016年部门预算公开报表.xls澜沧县茶祖历史文化旅游区管理委员会办公室信息公开承诺书.doc