澜沧拉祜族自治县人民政府办公室

2016年部门预算编制说明

一、部门基本职能及主要工作职能

围绕全县经济社会发展和县政府的中心工作，承办县政府全体会议、常务会议、组织协调重要宾客接待工作，负责县政府文电收发、机要保密工作。

二、部门预算编制情况

为深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神以及国务院常务会议、廉政工作会议等精神和要求，按照深化财税体制改革、推动地方实施公开透明的预算制度的总体部署，根据有关文件规定切实做好地方预决算工作。

三、部门基本情况

纳入部门预算编报的单位共4个，其中3个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位。其中财政全供养114人，在职人员79人，在编实有车辆14辆，离退休人员31人，其中离休人员1人，退休人员30人。

四、部门收支情况

2016年本部门预算总收入698.59万元，其中公共财政预算698.59万元。2016年部门预算总支出698.59万元，其中基本支出698.59万元，占总支出的100%。按支出功能科目分类，支出分别列2010301款主要反映政府办公及相关机构事务行政运行，2080501款主要反映归口管理的行政单位离退休，2080302款主要反映财政对社会保险基金的补助，2100501款主要反映行政单位医疗补助，2100503款主要反映公务员医疗补助，2100599款主要反映其他医疗保障支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障政府机关及下属3个行政机关1个参照公务员法管理事业单位（县志办）等机构正常运转的日常支出698.59万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72%，办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%，离退休费、遗属人员补助等对个人和家庭的补助支出占基本支出的20%。

（二）项目支出情况

本年度无项目支出。

 附件1：2016年部门预算公开报表.xls

                                                                                              澜沧拉祜族自治县人民政府办公室

                                                                                                              2016年3月31日