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澜沧拉祜族自治县统计局2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.组织、指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。

2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；拟定全县统计制度改革规划、方案和全县基本统计报表制度；依法审批和管理地方统计调查及民间统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

3.根据国家、省、市重大国情、国力普查方案，拟订全县实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省统计方法制度的要求，组织指导全县规模以上工业、贸易业、建筑业、服务业等企业的网上直报工作；组织全县统计调查单位的名录库建设。

4.汇总和整理全县基本统计资料。对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全县基本统计资料；定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统、统计数据库系统；统一管理县、乡（镇）两级计算机统计网络。

7.领导和管理县统计局所属事业单位，监督管理乡（镇）人民政府统计部门的中央统计事业费。

8.指导全县乡（镇）统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全县统计科学研究，统计教育、统计干部培训工作；组织全县统计从业资格培训、考试工作及统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。

9.承办县委、县人民政府和市统计局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（澜沧拉祜族自治县统计执法大队）、国民经济综合核算股（县域经济发展统计监测股）、农村经济股、工业和能源统计股、贸易外经统计股、服务业统计股。

下属事业单位1个，下属事业单位为澜沧拉祜族自治县地方统计调查队，下属事业单位为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.澜沧拉祜族自治县统计局

2.澜沧拉祜族自治县地方统计调查队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持加强政治机关机关建设。始终把政治属性作为统计部门第一属性，把讲政治作为第一要求，坚持“第一议题”制度，不断加强政治机关建设，教育引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终牢记“为国统计、为民服务”职责，把践行“两个维护”真正落实到加强依法统计、推进统计监督等统计工作全过程各方面。

（二）聚力齐抓“第五次全国经济普查工作”。按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，充分发挥统计部门牵头作用，切实加强部门间的沟通，紧扣时间节点，高质量、高标准地做好全县第五次全国经济普查工作。

（三）强化经济形势研判和分析解读。一是围绕经济运行在合理区间，强化月度、季度、半年、年度主要宏观指标监测，真实反映全县经济量的合理增长和质的稳步提升情况。二是重点开展统计开放日、“12·4”国家宪法日、“12·8”《中华人民共和国统计法》颁布实施纪念日宣传活动，正确引导社会预期，积极回应社会关切，进一步推进统计公开透明，做好全县数据发布解读。同时，聚焦产业工人队伍建设，充分发挥统计部门职能作用，做好统计数据服务工作。

（四）全力发挥统计监督职能。充分发挥统计监督职能，常态化推动统计政策政令的学习贯彻，推动统计法进党校常态化，进一步凝聚依法统计的共识。全面开展统计法治宣传，营造全社会知悉、遵守、执行统计法律法规的良好统计法治氛围和统计生态环境。坚持标本兼治、综合施策，加大统计执法力度，持续提升统计监督与其他监督贯通协同效能，建立联席会议制度，畅通沟通联络渠道，找准统筹衔接、有机贯通着力点。

（五）夯实统计基层基础。一是指导完善乡（镇）、企业统计规范化管理制度，细化工作要求，真正使统计数据“账表相符，数出有据”，切实提高基层统计工作规范化水平。二是加大统计培训及检查力度，全面提升数据质量。继续有针对性对全县联网统计员及乡镇统计员开展业务培训，加大统计执法力度，切实提高数据质量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澜沧拉祜族自治县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县统计局2024年度收入合计3411367.10元。其中：财政拨款收入3311367.10元，占总收入的97.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的2.93%。

与上年相比，收入合计减少433375.34元，下降11.27%。其中：财政拨款收入减少533375.34元，下降13.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入增加0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入增加100000.00元，上年度无此收入。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县统计局2024年度支出合计3311367.10元。其中：基本支出3167492.21元，占总支出的95.66％；项目支出143874.89元，占总支出的4.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少533375.34元，下降13.87%。其中：基本支出减少41188.84元，下降1.28%；项目支出减少492186.50元，下降77.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3167492.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2890124.28元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费277367.93元，占基本支出的8.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143874.89元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

第五次全国经济普查项目经费143874.89元，主要用于科学、有效地组织实施全国经济普查，保障经济普查数据的准确性和及时性，全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3311367.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少533375.34元，下降13.87%，完成年初预算的86.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2244900.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.79%，完成年初预算的77.67%。造成预决算差异的主要原因是2024年行政人员退休3人，事业人员新增1人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出682514.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.61%；造成预决算差异的主要原因是2024年行政人员退休3人。其中：

9.卫生健康（类）支出235144.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。其中：

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出148808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为176540.00元，决算为24585.28元，完成年初预算的13.93%；支出决算较上年减少42107.56元，下降63.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84540.00元，决算为17542.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.35%，完成年初预算的20.75%；公务接待费支出年初预算为92000.00元，决算为7043.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.65%，完成年初预算的7.66%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少43616.56元，下降71.32%；公务接待费支出决算较上年增加1509.00元，增长27.27%；具体是国内接待费支出决算7043.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1509.00元，增长27.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为176540.00元，支出决算为24585.28元，完成年初预算的13.93%，支出决算较上年减少42107.56元，下降63.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为84540.00元，决算为17542.28元，完成年初预算的20.75%；公务接待费支出年初预算为92000.00元，决算为7043.00元，完成年初预算的7.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持将习惯过紧日子作为经费管理的指导方针，“三公”经费逐年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少43616.56元，下降71.32%；公务接待费支出决算增加1509.00元，增长27.27%，具体是国内接待费支出决算7043.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持将习惯过紧日子作为经费管理的指导方针，“三公”经费逐年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县统计局2024年机关运行经费支出277367.93元，比上年减少48699.68元，下降14.94%，主要原因是根据有关要求机关运行经费逐年减少。部门机关运行经费主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县统计局资产总额538524.06元，其中，流动资产125350.1元，固定资产410545.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2628.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13835.57元，其中流动资产减少37845.2，固定资产增加53114.5元，无形资产减少1433.28。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额134782.28元，其中：政府采购货物支出87240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47542.28元。授予中小企业合同金额65542.28元，其中：授予小微企业合同金额60142.28元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082800741001111