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澜沧拉祜族自治县东河乡2024年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）党政机构设置和职责

东河乡党委、人民政府设置5个综合办公室：

1、党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2、基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3、经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划、工业经济、科技管理、财政、金融、国有资产监管、村级财务及“三资”审计、调查统计分析等工作。

4、社会事务办公室。负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

5、平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

（二）事业单位设置和职责

东河乡设置3个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位。

1、党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。承担公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、组织群众性文化体育活动等职责。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2、综合行政执法队。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3、农业农村发展服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、科技推广、农村公路建设、村镇建设、住房保障、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理、农民专业合作社管理、农民负担监督等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.农业农村发展服务中心；

（二）决算单位构成情况

纳入澜沧拉祜族自治县东河乡2024年度部门决算编报的独立编制机构数4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.农业农村发展服务中心；

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推进省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的承上启下之年。乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神以及重要回信精神，团结带领全乡各族群众勇于担当、攻坚克难，统筹推进经济社会发展，完成了年初既定的各项目标任务。2024年实现农村经济总收入19,232.00万元，同比增长11.69%，一般公共财政预算收入3,392.14万元，一般公共财政预算支出3,392.14万元，农村常住居民人均可支配收入同比增长15.1%。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）优结构、促转型，产业发展提质增效

一是粮食安全根基更加夯实。筑牢粮食安全底线，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，及时有效地开展耕地流出图斑排查整改和“两违”治理等工作，耕地保有量同比增加232.46亩。年内完成水稻播种面积1.11万亩，产量2778吨；玉米播种面积1.27万亩，产量2833吨（其中，推广新品种玉米0.1万亩，产量497吨）；荞播种面积0.13万亩，产量1672吨；豆类播种面积0.12万亩，产量44吨。二是产业支撑更加坚实。全乡生猪存栏8712头，累计出栏10309头；牛存栏8620头，累计出栏2213头；羊存栏783只，累计出栏496头；家禽存栏10.18万羽，累计出栏11.17万羽。年内我乡野生菌产量283.1吨，总产值1442.6万元；松脂产量2100吨，产值1892.39万元；种植云南方竹1064.8亩，实现借“绿”生金。种植黄荞1100亩，产量144.76吨，实现收入94.1万元；种植甘蔗2306亩，产量1.049万吨，实现收入503.52万元；养殖蜜蜂9326箱，产量50.5吨、实现收入255.68万元；茶叶产量1112.2吨、实现茶产业收入1132.61万元；种植咖啡苗750亩（16.32万株）。推广养殖湖羊503头，实现收入16.32万元；种植万寿菊81亩，实现收入12.3万元。通过党建引领，落实县（区）委书记领建项目、“微招商”招“小商”工作，种植西洋菜400余亩，无筋豆32余亩。

（二）抓巩固、促衔接，乡村振兴展开新画卷

一是抓好责任落实。坚持乡、村“两级书记”逐级抓、合力管的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作机制，严格落实挂联包村制度，加强驻村帮扶责任落实。多次召开研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议，组织驻村工作队开展业务培训6次，到村组督查检查5次。二是抓好政策落实。持续巩固提升“三保障”及饮用水安全水平。落实脱贫人口学前教育阶段资助66人，义务教育阶段资助政策562人，雨露计划资助81人。脱贫人口和监测对象参加医疗保险100%，完成家庭医生签约6216人；全面加强大病、慢性病患者医疗支出监测预警和帮扶，做实大病专项救治，强化家庭医生慢性病签约服务，实现脱贫人口家庭医生签约服务率、脱贫人口慢性病随访管理率100%。2349户群众参保民房保险，参保资金为12.93万元；完成3户农村危房和农房抗震改造。开展农村饮水安全排查3次；完成14公里的管道架设，解决了405户2386人用水困难问题。发放小额信贷资金0.64亿元，各类惠农补贴88.18万元；申报实施脱贫户和监测对象“以奖代补”产业帮扶项目107户。三是抓好工作落实。落实“双挂”机制，由9家市、县定点帮扶单位挂包帮扶342户监测户及569户澜沧县2023年收入后20%脱贫户和监测户；乡党政领导班子成员挂包7个行政村，98名乡、村干部职工包保89个村民小组。通过定点帮扶单位“线上线下”销售，累计销售特色农副产品36.08万元。落实“双绑”联结机制，重点培育澜沧大佛殿东弘茶业有限责任公司、龙凤古茶厂等企业，持续推进东河荞茶、蜂蜜地理标志认证，加大对茶叶、蜂蜜、荞茶等农特产品开发、营销、推广力度；引进糯扎渡漫渡咖啡、广州市小塱农业发展有限公司、澜沧尊禾农业科技发展有限公司等企业带动咖啡、西洋菜、无筋豆等产业发展，实现村集体经济收入大幅提升，全乡村集体经营收入104.99万元，所有村集体经济收入达10万元以上。完成固定资产投资1406万元。落实基础设施项目建设，2024年成功申报并实施乡村振兴项目5个，项目资金213.76万元；省、县级彩票公益金乡村基础设施建设类项目2个，项目资金106万元；以工代赈建设项目1个，项目资金796万元，进一步改善东河乡基础设施建设、交通环境等，夯实乡村振兴基础。四是持续巩固成果‌。通过党建引领，精准落实各项帮扶政策措施，实现网格化管理、常态化监测、立体式帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。坚持“一月一动态”工作制度，全年累计消除监测风险32户93人，完成监测对象帮扶措施制定、调整、优化5530条，完成143户389人开发式帮扶措施核查、制定580条，完成率100%，确保脱贫人口和监测对象收入稳步提高。

（三）补短板、强治理，生态建设再上新台阶

一是持续提升农村人居环境。坚持以人民健康为中心，开展爱国卫生专项行动54次。持续推进厕所革命，完成新改建户厕10座，完成率100%，新建公厕2座。持续开展“三个一”行动，核实自然村农村生活污水治理村庄基础信息80个，申报农村生活污水综合治理项目，农村污水乱排乱放得到有效治理，辖区内无黑臭水体，蚊蝇滋生现象大幅减少，农村生态环境得到显著改善。二是全面推行“河长制”工作。制定《东河乡“河长清河行动”方案》，开展打击河道设障、破坏堤防、影响水库安全度汛等违法行为，坚决遏制在河道内非法采砂、乱建、乱倒、乱挖等违法现象。2024年累计开展巡河巡库341次，督办入河垃圾、乱堆乱放等问题2件，发动河湖清理垃圾及漂浮物300余人次。东河水质常年未出现严重污染情况，均为达标水质。三是全面落实“林长制”工作。2024年召开乡级林长制工作会议5次，村级林长制会议14次，乡级林长巡林136次、村级林长巡林202次。签订各级防火责任书2976余份，发放防火宣传单3800份。发放退耕还林补助38.81万元，天然林停伐补助资金126.58万元，兑付公益林生态效益补偿金57.03万元。建立健全林长制巡查制度，加大林草资源保护管护力度，年内未发生较大火灾事故。

（四）惠民生、办实事，百姓福祉更加殷实

一是社会保障更有力度。各项惠民政策落实到位，全年发放低保资金1092.65万元，临时救助金27.8万元，特困供养资金154.24万元，高龄补贴32.72万元，经济困难老年人服务补贴8.11万元，养老金408.87万元，丧葬费42.03万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助金额3.62万元、计划生育家庭特别扶助金额6.77万元，失独家庭一次性抚慰金0.50万元，育儿补助2.24万元，孤儿及事实无人抚养儿童补助金额9.72万元，发放残疾人“两补”资金53.03万元。完成36人9.6万元的一次性生育补贴和103人1.86万元的独生子女父母等符合云南省城乡居民基本医疗保险资助条件人员申报工作。坚持稳就业促创业，年内开发乡村公岗5批共311个岗位，农村劳动力转移就业6111人；成功申报外出务工一次性交通补助省外425人42.5万元；市外省内404人20.2万元；个体或小微企业创业担保贷款审批4户共120.00万元。完成城乡居民养老保险参保登记1.09万人、基本医疗保险参保登记1.28万人。申领电子社保卡1000张，完成率100%，进一步提高了群众看病就医报销便利度。完成东河乡敬老院7名老人健康体检工作，开展消防安全专项检查5次，投入27万元对东河乡敬老院进行修缮，优化集中供养人员生活环境。完成2024年退役军人年度确认工作73人，退役军人情况及优抚对象生存核查161人，农村籍退役军人补助52人，“两参”人员补助21人，发放退役军人优待证18人，悬挂光荣牌5块；完成烈士遗骸迁移入园1座。二是教育医疗更有品质。制定完善党政班子成员挂钩联系学校制度和印发《东河乡主要领导挂钩联系中（小）学校工作方案》，年内召开全乡教育工作大会1次，控辍保学专题会议3次；到中（小）学校开展思政课2次，日常到学校调研走访20余次。坚持“五育并举”，紧盯控辍保学、校园安全等工作，我乡控辍保学已实现动态清零，无辍学学生。全乡共有小学在校生655名，入学率100%，中学在校生225人，升学率66.89%；特殊学生送教上门7人，适龄残疾儿童入学率100%。深入推进医药卫生体制改革，完成老年人免费体检1271人，“两癌”免费筛查225人，居民健康档案实现全覆盖；孕产妇健康管理早孕建册率91.66%。2024年乡卫生院接诊量为18160人次，住院病人428人次。三是文化事业更有温度。开展“我们都是收信人”暨铸牢中华民族共同体意识主题晚会1次、职工运动会1次，近500余人次参与。配合县文化和旅游局民族文化工作队开展“文化大篷车”惠民演出活动6场次，丰富了辖区群众的精神文化生活。积极参加非物质文化遗产项目技能培训，保护传承民间优秀传统文化。年内共有7位非遗传承人入选“澜沧县第八批非物质文化遗产项目代表性传承人”名录。

（五）抓安全、保稳定，社会治理更加有效

一是多元化解矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，多措并举将矛盾纠纷化解在基层。以“微网格”打通基层治理“神经末梢”，建立94个一级网格，设有94名网格长，94名网格员，317名微网格员以及一村配备一名挂包民警或辅警。设立人民调解委员会8个，配有调解员44名，调解率100%。二是社会治安综合治理有效。2024年共接处警89起，同比下降41.4%，其中有效警情81起、无效警情8起。深化“五缴”措施，年内破获非法持有枪支案4起，抓获犯罪嫌疑人4人，查获枪支4支、射钉弹342发、铁砂1.43千克；通过法制宣讲收缴群众主动上缴的各类自制枪支24支。强化宗教领域安全管控，常态化开展扫黑除恶、扫黄打非、禁毒铲毒、打击诈骗等活动，结合“八五”普法，开展法治宣传活动80次，宣传人数达8123人，安装国家反诈中心APP 962人，切实增强了人民群众自我防范意识。2024年东河未发生三人以上（含三人）的群死群伤事故，实现全乡社会大局和谐稳定。三是加固筑牢安全防线。牢固树立安全发展理念，抓好行业领域安全监管和隐患排查整治工作，防范化解各类安全风险，年内我乡未发生重大安全生产事故，安全生产形势总体平稳。加强道路交通安全管理，开展交通劝导行动15次，签订各村村民小组交通安全户主承诺书90份；发放《东河乡中小学校交通安全告知书》《交通安全承诺书》1000余份。开展防校园欺凌、防性侵害、防溺水、交通安全、食品安全、消防安全等专题安全教育12次，“法治进校园”活动8次。四是提升应急管理水平。组织开展“5.12地震应急演练”“11.6地震应急演练”活动，累计6000余人次参加。建设应急救援队伍，共储备225人的应急救援力量，应急物资储备库完善。完成因灾受损民房理赔18户，发放理赔资金1.84万元；组织各村开展2024-2025年度受灾群众冬春救助填报工作，现完成146户491人的申请救助、救助金额10.1万元。

（六）勇担当，善作为，政府建设更加务实高效

一是始终坚持政治引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持将党的全面领导贯穿政府工作各方面、全过程，不折不扣执行上级党委政府和乡党委各项工作要求。二是始终坚持依法行政。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，把政府活动全面纳入法治化轨道；自觉接受人大监督，主动接受社会监督和舆论监督。建立健全乡、村两级公共法律服务网络，推进村法律顾问制度建设，为各村配备法律顾问，提供专业的法律服务和法治保障，年内接待法律咨询120余人次。全面落实“三重一大”制度，推进政务公开、信息公开，年内主动公开政府信息12条，受理办结“12345”热线7条，办结率100％。三是始终坚持清正廉洁。认真履行党风廉政建设“一岗双责”责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，把党风廉政建设与重点工作结合起来，做到同安排、同部署、同督促、同落实，做到教育上不松懈、制度上不松弛、管理上不松劲，以关键部位和重要岗位为重点，积极预防“可能的、易发的”的腐败，努力营造风清气正的良好环境，切实维护好政府良好形象。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县东河乡2024年度收入合计33,872,862.68元。其中：财政拨款收入33,772,862.68元，占总收入的99.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100,000.00元，占总收入的0.29%。

与上年相比，收入合计增加16,426,803.4元，增长94.15%。其中：财政拨款收入增加16,326,803.4元，增长93.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是一是项目增多，项目资金增加；二是人员变动大，工资增加、各项费用增加；三是重点开展乡村振兴工作，产业项目增多。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县东河乡2024年度支出合计33,772,862.68元。其中：基本支出12,012,459.27元，占总支出的35.57％；项目支出21,760,403.41元，占总支出的64.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16,326,803.4元，增长93.58%。其中：基本支出增加1,391,125.5元，增长13.09%；项目支出增加14,935,677.9元，增长218.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是较 2023 年相比产业项目相对增加，巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县东河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,012,459.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,054,633.26元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费957,826.01元，占基本支出的7.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县东河乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,760,403.41元。其中：基本建设类项目支出21,760,403.41元。

天然林停伐管护补助和森林生态效益补偿管护补助支出资金2万元；

大拉巴村箐头村民小组农村公益事业财政奖补项目54万元；

普通省道及农村公路养护补助资金11.86万元；

2024年南岱村下南岱基础设施补短板建设项目专项资金11.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县东河乡2024年度一般公共预算财政拨款支出32,974,219.36元,占本年支出合计的97.63%。与上年相比增加15545260元，上升89.19%,完成年初预算的267.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,495,591.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.73%,完成年初预算的104.12%。主要用于行政单位在职人员工资及日常工作经费；造成预决算差异的主要原因是一是人员增加，工资、津贴、公务交通补贴、福利费增多；二是2024 年财政部分住房公积金足额缴纳，支出增加。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）支出4,251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的21.25%。主要用于开展基层武装部和青年民兵之家规范化建设；造成预决算差异的主要原因是2024 年基层武装工作经费和青年民兵之家规范化建设费用相对减少。

4.公共安全（类）支出11,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于禁毒经费、综治维稳工作；造成预决算差异的主要原因是社区戒毒社区康复专职工作人员生活补助经费增加。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出240,239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。完成年初预算的112.09%。主要用于文化广播电视服务中心在职职工人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是事业人员正常晋升工资、人员支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出1,628,058.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。完成年初预算的97.71%。主要用于就业补助，城乡困难群众救助补助临时救助补助；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员支出减少。

9.卫生健康（类）支出705,750.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。完成年初预算的90.91%。主要用于东河乡所有财政供养人员社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出604,723.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。完成年初预算的107.14%。主要用于交通环保和村镇建设服务中心工资支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，道路交通部门和村镇规划部门合并，人员支出增加。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出21,592,404.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.48%。完成年初预算的162.16%。主要用于农业服务中心、林业服务中心在职职工人员工资及公用经费支出，公益林补助；造成预决算差异的主要原因是农业部门产业类项目增加；人员正常晋升工资、人员支出增加；巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接资金增加。

13.交通运输（类）支出118,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。年初无此项预算。主要用于道路养护员工资支出；造成预决算差异的主要原因是省道及农村公路养护资金增加，补发 2023 年公路养护员养护费。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出48,868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。年初无此项预算。主要用于城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦补助；造成预决算差异的主要原因是耕地流出问题排查整改恢复工作图斑排查工作补助资金增加。

19.住房保障（类）支出524,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。完成年初预算的97.58%。主要用于农村危房改造补助；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金缴纳金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）支出798,643.32元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。年初无此项预算。主要用于东河乡南岱村下南岱组农村公益性基础设施项目建设；造成预决算差异的主要原因是彩票公益金项目增加。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为581,000.00元，决算为117,649.87元，完成年初预算的20.25%；支出决算较上年减少135368.66元，下降53.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为227,500.00元，决算为117,649.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的51.71%；公务接待费支出年初预算为353,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52,176.66元，下降30.72%；公务接待费支出决算较上年减少83,192元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少83,192元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为581,000.00元，支出决算为117,649.87元，完成年初预算的20.25%，支出决算较上年减少135,368.66元，下降53.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为227,500.00元，决算为117,649.87元，完成年初预算的51.71%；公务接待费支出年初预算为353,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1、严格把控公车出行；2、公务接待严格执行中央八项规定精神和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定；3、因乡本年度开展固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，培训会议增加、多半在食堂自助餐、公务接待减少，导致实际支出经费小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少52,176.66元，下降30.72%；公务接待费支出决算减少83,192元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少83,192元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是1、严格把控公车出行；2、公务接待严格执行中央八项规定精神和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定；3、因乡本年度开展固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，培训会议增加、多半在食堂自助餐、公务接待减少，导致实际支出经费小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障上级安排的各项任务和各项基层工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县东河乡2024年机关运行经费支出936,819.36元，比上年减少58,614.18元，下降5.88%,主要原因是人员减少、机关运转经费减少，有关乡村振兴开展工作减少、会议减少、采购支出减少，日常维修费用减少。部门机关运行经费主要用于政府及各站所日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县东河乡资产总额21,343,689.86元，其中，流动资产15,171,418.63元，固定资产6,144,026.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,244.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443,950.49元，其中固定资产减少423,752.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表、（三）项目支出绩效自评表、（四）部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082803001001111