监督索引号53082801046501000

澜沧拉祜族自治县医疗保障局2024年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

澜沧县医疗保障局统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构：

其中：澜沧拉祜族自治县医疗保障局共2个内设机构

办公室；

业务与监督管理股。

所属单位一个，是：澜沧拉祜族自治县医疗保险中心，

澜沧拉祜族自治县医疗医疗保险中心共5个内设机构

办公室；

财务股；

审核结算股；

综合业务股；

稽核股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

2024年度部门决算编报的单位共1个。是：澜沧拉祜族自治县医疗保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

澜沧县医疗保障局重点工作：

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理险等医疗保障制度、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系管理转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心重点工作：（1）开展全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作；（2）开展全县建档立卡人员医疗救助及兜底保障资金管理金额支付工作；（3）开展由县民政移交非建档人员医疗救助管理及支付工作；（4）开展全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作；（5）办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；（6）按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；（7）开展对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作；（8）开展宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规，保证全县医疗保险有关工作能够顺利开展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

GK08表“澜沧拉祜族自治县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”；GK09表“澜沧拉祜族自治县医疗保障局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县医疗保障局2024年度收入合计4397291.58元。其中：财政拨款收入4397291.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2019847.37元，增长84.96%。其中：财政拨款收入增加2019847.37元，增长84.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。收入增长主要原因是，澜沧拉祜族自治县医疗保障局2024年度澜沧拉祜族自治县医疗保险中心并入澜沧拉祜族自治县医疗保障局核算，不在单独核算。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县医疗保障局2024年度支出合计4397291.58元。其中：基本支出4082208.21元，占总支出的92.83％；项目支出315083.37元，占总支出的7.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2019847.37元，增长84.96%。其中：基本支出增加2138114.86元，增长109.98%；项目支出减少118267.49元，下降27.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长0%。主要原因是，项目支出减少主要是中央能力提升工作进一步完成，因此2024年资金划拨减少。基本支出增加主要原因是澜沧拉祜族自治县医疗保障局2024年度澜沧拉祜族自治县医疗保险中心并入澜沧拉祜族自治县医疗保障局核算，不在单独核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县医疗保障局机构正常运转的日常支出4082208.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3711093.17元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371115.04元，占基本支出的9.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315083.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

澜财社〔2024〕35号2023年社会保险基金预决算管理省级补助经费经费3280.00元，主要用于开展基金决算工作才旅费、办公费等。

澜财预〔2024〕549号医保局工作经费经费98775.00元，主要用于开展医保工作人员支出、办公耗材支出。

澜财预〔2024〕170号信创设备购买补助经费93400.00元，主要用于采购办公设备。

澜财社〔2024〕27号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金11628.37元，主要用于开展医保能力提升差旅费、其他交通费、办公设备采购、宣传费等。

澜财社〔2024〕27号调整2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金8000.00元，主要用于开展医保能力提升差旅费、其他交通费、办公设备采购、宣传费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出4397291.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2019847.37元，增长84.96%,完成年初预算的37.75%。主要原因是，澜沧拉祜族自治县医疗保障局2024年度澜沧拉祜族自治县医疗保险中心并入澜沧拉祜族自治县医疗保障局核算，不在单独核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出667515.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%。主要用于本单位基本养老保险单位支出部分。

9.卫生健康（类）支出3511712.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于一是行政人员工资福利支出，二是机关事业单位基本医疗保险缴费，三是本单位正常办公用品及公务接待开销，四是到各乡镇开展医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革医保目录管理等各项工作期间产生的各项费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出218063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137000.00元，决算为18960.00元，完成年初预算的13.84%；支出决算较上年减少5260.00元，下降21.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为137000.00元，决算为18960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5260.00元，下降21.72%；具体是国内接待费支出决算18960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5260.00元，下降21.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137000.00元，支出决算为18960.00元，完成年初预算的13.84%，支出决算较上年减少5260.00元，下降21.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为137000.00元，决算为18960.00元，完成年初预算的13.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，严格执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5260.00元，下降21.72%，具体是国内接待费支出决算18960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5260.00元，下降21.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，严格执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级到我县的各项检查、各乡镇到我单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

澜沧拉祜族自治县医疗保障局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县医疗保障局2024年机关运行经费支出371115.04元，比上年增加20131.36元，增长5.74%,主要原因是采购新的办公设备。单位机关运行经费主要用于办公用品购买及耗材用费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县医疗保障局资产总额231175.70元，其中，流动资产20494.36元，固定资产209824.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1730.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加122038.75元，其中固定资产增加152213.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

澜沧拉祜族自治县医疗保障局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082801046501111