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澜沧拉祜族自治县东回镇人民政府部门2024年度部门决算

目  录

第一部分  澜沧拉祜族自治县东回镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.党政综合办公室。主要负责承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台职责。

2.基层党建办公室。主要负责党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等工作，负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理职责。

3.经济发展办公室。主要负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划、工业经济、科技管理、财政、金融、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”审计、调查统计分析等工作职责。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）。主要负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益职责。

5.平安法治办公室。主要负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台职责。

6.党群服务中心（新时代文明实践所）。主要负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。承担公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、社会组织培育、组织群众性文化体育活动等职责。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台职责。

7.综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）。主要负责镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台职责。

8.农业农村发展服务中心。主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、科技推广、农村公路建设、村镇建设、住房保障、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村（社区）级财务及“三资”管理、农民专业合作社管理、农民负担监督等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位7个，分别是：

1.东回镇党委

2.东回镇政府

3.东回镇人大

4.东回镇纪委

5.东回镇农业农村发展服务中心

6.东回镇党群服务中心

7.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.东回镇党委

2.东回镇政府

3.东回镇人大

4.东回镇纪委

5.东回镇农业农村发展服务中心

6.东回镇党群服务中心

7.综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年东回镇在保证全镇基本工作正常运转的情况下主要把重点工作放在以下：

项目建设扎实推进。年内整合上海资金、衔接资金、社会捐赠等各类资金，完成班利村水果及谷物精深加工车间、改新村咖啡产业发展项目（二期）、龙泉湖社区生态农业配套设施建设等项目16个。

传统产业提质增效。年内种植水稻8,848亩，产量1.05万吨；玉米3.59万亩，产量1.62万吨，其中：生物育种玉米新品种推广5,280亩；甘蔗2.78万亩，产量13万吨；茶叶1.18万亩，产量2,800吨，其中：东回镇东岗振芬茶叶农民专业合作社获得1,000亩茶叶有机产品认证，年产干茶120吨；咖啡6,480亩，产量2,660.72吨；柠檬2,100亩，产量630吨；坚果6,542亩，产量545吨；养殖产业结构不断优化，肉牛存栏5,082头，出栏1,158头；生猪存栏2.11万头，出栏1.41万头。

特色产业转型升级。深入推行“4+5”产业发展战略，持续推进产业结构升级调整。空港片区现代农业产业发展智慧水网项目正式投入使用，农业灌溉种植面积6,211亩，水费收入1,666,500元。东回镇怕令村白芨GAP基地成功入选全省首批中药材GAP基地，滇黄精、白芨年产销量500吨，产值52,000,000元。完善健全蓝莓产业链，持续新增蓝莓种植300亩，实施东回镇蓝百旺蓝莓种植基地初加工配套设施项目，新建扩大蓝莓五厂，现有蓝莓种植面积2,700亩，实现蓝莓年产销量710吨，产值56,800,000元。积极引进彩椒产业，新植彩椒32个品种，1.2万株，有效推进农业增产增效、群众持续增收。澜沧明谦咖啡成为澜沧县内首条精深加工生产线，预收鲜果350吨，力争上半年实现投产。

农文旅融合不断深化。成功主办沪滇协作改新咖旅庄园开业仪式，改新咖旅庄园成为中国第一个咖啡主题的城乡青年共建社区，年内接待研学团队18次2,700人，实现营收400,000元。班利文旅园日臻完善，接待游客共计2,000余人，实现营收100,000余元，班利文艺队外出会演80场次，演出收入150,000元。

粮食安全不断夯实。实施占补平衡项目402.75亩，新增粮食产能4.02万公斤，实施补充耕地项目140亩，完成粮食播种4.69万亩，完成2023年度耕地流出图斑整改644.91亩、2024年疑似耕地流出图斑整改688.57亩。

人居环境成效凸显。完成户厕改造70座，修缮维护污水设施7座，改新村攀枝花下寨一、二组成功打造两污处理示范点，52个自然村农村户厕改造率达75.4%，污水治理率达66%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县东回镇部门2024年度收入合计74,174,709.29元。其中：财政拨款收入72,724,709.29元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,450,000.00元，占总收入的1.95%。

与上年相比，收入合计增加7,165,110.43元，增长10.69%。其中：财政拨款收入增加6,515,110.43元，增长9.84%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元，；附属单位上缴收入0.00元，；其他收入增加650,000.00元，增长81.25%。主要原因是下达澜沧县东回镇班利村水果及谷物类酒类精深加工融合项目资金、东回镇班利村水果及谷物精深加工车间资金、东回镇龙泉湖社区生态农业配套设施资金、澜沧县东回镇东岗村道路及附属设施建设项目（以工代赈）专项资金等，其他收入增加原因是：2024年下达澜沧县东回镇改新村咖旅庄园基础设施建设项目资金850,000.00元、东回镇单位资金（东回镇单位资金上海五里桥街道结对资金）300,000.00元、（单位资金）东回镇班利村文旅园功能提升项目专项资金300,000.00元。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县东回镇部门2024年度支出合计74,172,624.14元。其中：基本支出15,566,027.23元，占总支出的20.99％；项目支出58,606,596.91元，占总支出的79.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7,213,025.28元，增长10.77%。其中：基本支出增加2,105,872.91元，增长15.65%；项目支出增加5,107,152.4元，增长9.55%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是支付澜沧县东回镇班利村水果及谷物类酒类精深加工融合项目资金、东回镇班利村水果及谷物精深加工车间资金、东回镇龙泉湖社区生态农业配套设施资金、澜沧县东回镇东岗村道路及附属设施建设项目（以工代赈）专项资金等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县东回镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,566,027.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,192,749.57元，占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,373,277.66元，占基本支出的8.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县东回镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,606,596.91元。其中：基本建设类项目支出3,937,638.5元。

澜沧县东回镇班利村水果及谷物类酒类精深加工融合项目资金项目经费9,960,000.00元，主要用于建设澜沧县东回镇班利村水果及谷物类酒类精深加工。

东回镇班利村水果及谷物精深加工车间资金项目经费9,800,000.00元，主要用于建设东回镇班利村水果及谷物精深加工车间。

东回镇龙泉湖社区生态农业配套设施资金项目经费7,200,000.00元，主要用于建设东回镇龙泉湖社区生态农业配套设施。

东回镇改新村咖啡产业发展（二期）资金项目经费8,000,000.00元，主要用于建设东回镇改新村咖啡产业发展（二期）设施。

澜沧县东回镇东岗村道路及附属设施建设项目（以工代赈）专项资金项目经费3,330,000.00元，主要用于建设澜沧县东回镇东岗村道路及附属设施建设项目（以工代赈）工程、务工费。

澜沧县东回镇东岗村道路及附属设施建设项目以工代赈专项资金项目经费2,670,000.00元，主要用于建设澜沧县东回镇东岗村道路及附属设施建设项目（以工代赈）工程、务工费。

澜沧县东回镇改新村咖啡产业发展项目（二期）专项资金项目经费2,770,000.00元，主要用于建设澜沧县东回镇改新村咖啡产业发展项目（二期）。

澜沧县东回镇改新村咖啡产业发展配套设施建设项目专项资金项目经费2,770,000.00元，主要用于建设澜沧县东回镇改新村咖啡产业发展配套设施建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县东回镇部门2024年度一般公共预算财政拨款支出72,724,709.29元,占本年支出合计的98.05%。与上年相比增加6,515,110.43元，增长9.84%,完成年初预算的498.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,291,775.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%,完成年初预算的122.02%。主要用于发放人员工资、津补贴、公务交通补助、生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是新招录公务员2人、事业单位人员1人，以及补发小组干部工资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无支出。

3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100%。主要用于武装部购置民兵服装、规范化建设；无预决算差异的主要原因。

4.公共安全（类）支出132,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于东回镇社区戒毒专干生活补助；造成预决算差异的主要原因是发放了2,023年社区戒毒康复专职人员市级、省级生活补助。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出227,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。完成年初预算的113.62%。主要用于东回镇文化广播电视服务中心人员工资发放；造成预决算差异的主要原因是东回镇文化广播电视服务中心人员工资、绩效、乡镇岗位补贴发放。

8.社会保障和就业（类）支出2,400,298.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。完成年初预算的106.21%，主要用于镇上发放退休人员统筹外工资、遗属生活补助、就业补贴、临时救助、基本工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是新招录公务员2人、事业单位人员1人。

9.卫生健康（类）支出997,205.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。完成年初预算的97.93%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；造成预决算差异的主要原因是新招录公务员2人、事业单位人员1人。

10.节能环保（类）支出790,420.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。年初预算的116.29%。主要用于东回镇生态环境和村镇建设服务中心人员工资、绩效发放；造成预决算差异的主要原因是机构改革。

11.城乡社区（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。年初无此项预算。主要用于生态环境和村镇建设服务中心办公费。

12.农林水（类）支出58,266,162.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%。完成年初预算的2,075.62%。主要用于人员工资、津补贴、绩效工资、生活补助、个人农业生产补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是支付了澜沧县巩固拓展脱贫攻坚成果产业以奖代补项目专项资金、澜沧县东回镇改新村咖啡产业发展配套设施建设项目专项资金、澜沧县东回镇东岗村道路及附属设施建设项目以工代赈专项资金等项目资金。

13.交通运输（类）支出67,022.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。年初无此项预算。主要用于澜沧县东回镇交通转移支付省道及农村公路养护；造成预决算差异的主要原因是支付公路养护经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,252,883.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。年初无此项预算。主要用于村土地整治购买劳务费、种子、化肥、农药款；造成预决算差异的主要原因是支付耕地流出问题整改涉林采伐清表补偿专项资金、自然资源执法和宣传经费、澜沧县东回镇邦利村下半坡国土综合整治（提质改造）项目。

19.住房保障（类）支出677,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.28%。年初无此项预算。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是支付我镇住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为694,400.00元，决算为220,267.35元，完成年初预算的31.72%；支出决算较上年减少268,620.1元，下降54.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为235,600.00元，决算为168,231.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.38%，完成年初预算的71.41%；公务接待费支出年初预算为458,800.00元，决算为52,036.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.62%，完成年初预算的11.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少71,612.56元，下降29.86%；公务接待费支出决算较上年减少197,007.54元，下降79.11%；具体是国内接待费支出决算52,036.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少197,007.54元，下降79.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为694,400元，支出决算为220,267.35元，完成年初预算的31.72%，支出决算较上年减少268,620.1元，下降54.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为235,600.00元，决算为168,231.35元，完成年初预算的31.72%；公务接待费支出年初预算为458,800.00元，决算为52,036.00元，完成年初预算的11.34%。2,024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待严格执行中央八项规定精神和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少71,612.56元，下降29.86%；公务接待费支出决算减少197,007.54元，下降79.11%，具体是国内接待费支出决算52,036元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少197,007.54元，下降79.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按上级要求“过紧日”压减“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待326批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,041人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作调研、检查、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县东回镇部门2024年机关运行经费支出1,328,283.67元，比上年增加14,861.35元，增长1.13%,主要原因是新招录公务员2人、事业单位人员1人；调入公务员1人，事业单位人员2人。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县东回镇部门资产总额10,248,010.02元，其中，流动资产9,192,492.98元，固定资产1,054,655.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产861.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额10,248,010.02元，其中固定资产减少26,216.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值128,800.00元；报废报损资产1项，账面原值128,800.00元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额80,715.56元，其中：政府采购货物支出2,880元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77,835.56元。授予中小企业合同金额61,113.31元，其中：授予小微企业合同金额61,113.31元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评详见附表:（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表、（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53082803001501111