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澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2024年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

2024年7月27日下达的《中共澜沧拉祜族自治县委办公室、澜沧拉祜族自治县人民政府办公室关于印发<澜沧拉祜族自治县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(澜室字〔2024〕31号)文件给予明确。因澜室字〔2024〕31号为秘密文件，故不公开我单位职能职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括：办公室、政策法规与行政执法监督股。

下属单位4个，分别是：

1. 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法一大队；

2. 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法二大队；

3. 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法三大队；

4. 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局行政执法指挥调度中心；

（二）决算单位构成情况

纳入澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2024年度部门决算编报的单位共1个：澜沧拉祜族自治县综合行政执法局。下属单位4个，分别是：澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法一大队；澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法二大队；澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法三大队；澜沧拉祜族自治县综合行政执法局行政执法指挥调度中心；以上单位财务不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入贯彻落实行政执法改革部署要求，抓紧抓实改革各项工作

根据《中共澜沧拉祜族自治县委澜沧拉祜族自治县人民政府关于印发〈澜沧县机构改革方案〉的通知》（澜委〔2024〕7号）文件要求，组建澜沧拉祜族自治县综合行政执法局，作为县人民政府职能部门，规格为正科级。县综合行政执法局于2024年3月31日正式挂牌成立。6月22日，县委编办正式下达文件，县综合行政执法局下属事业单位执法一大队、二大队、三大队、行政执法指挥调度中心正式成立。7月27日，县综合行政执法局“三定方案”正式下发。11月29日，综合行政执法局执法队伍完成行政执法制式服装发放及正式着装。现综合行政执法局党组已对照“三定方案”确定的工作职责，完成整合执法队伍，优化党组班子成员分工，并结合工作实际完善各项规章制度，理清人员编制隶属关系，机构改革各项工作稳步推进完善。

（二）强化党建引领，党的建设工作迈上新台阶

澜沧县综合行政执法局党支部于2024年4月26日正式获批成立，截至目前，已完成支委班子配备，“三会一课”、主题党日等活动等均按要求开展。在理论学习方面，2024年5月，按照工作要求完成领导干部党纪学习教育读书班学习，全体党员结合相关活动集体高质量完成了修订后的《中国共产党纪律处分条例》学习，认真组织进行了党的二十届三中全会精神，习近平总书记对普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神等专题学习。对照相关要求抓紧抓实支部建设，谋划具有综合行政执法特点的党建宣传窗口建设，党的建设各项工作扎实推进。

（三）加大执法力度，综合行政执法工作有序推进

2024年，澜沧县综合行政执法局执法一大队、二大队、三大队按照职能职责持续加大执法力度，综合行政执法各项工作有序推进。全年共立案查处139宗，下达行政处罚决定书90件，共收取罚金10466900.00元。全年执法工作开展情况具体如下：

1.行使住建领域行政处罚事项情况

常态化抓好城市管理行政执法工作，设立市容一、二、三中队在每天早7:30至晚22:00分班次在城区各片区、路段、重点区域开展巡逻值守工作，在每周六、周日设置机动中队维护澜沧新街附近地区的市场秩序。2024年执法一大队在市容管理方面，针对超出门店经营下达责令整改48起，装修围挡未按照相关规定要求下达责令整改32起，车辆及摩托车乱停乱放下达责令整改并立行立改945起，摩托车压盲道下达责令整改并写下保证书13起，占道经营依法暂扣处置24起，现场责令整改并要求写下保证书15起；通过劝导、立行整改共整治占道经营4720起、出店经营2859起、清理小广告345起、焚烧垃圾6起、处理生活噪音25起，油烟投诉案件17起，网上投诉案件35起，乱堆乱放35起。

罚没款情况

2024年在下达行政处罚方面查处施工项目违规建设、安全生产等各类案件22起，下发行政处罚决定书22份，共处罚金2750000.00元，目前已收取处罚金2387000.00元。

2.受主管部门委托行使自然资源、林业和草原行政处罚事项工作情况

2024年，县综合行政局执法二大队和执法三大队按照派驻要求，开展自然资源领域和林草领域行政执法工作，开展土地类违法、城乡规划类违法、矿产资源类违法、林业和草原案件的处置工作。

违法案件查处工作

（1）土地违法案件。全年共上报涉嫌土地违法行为160宗，其中：立案查处73宗、已作出行政处罚决定书44宗、移交法院申请强制执行24宗。涉及其他行业部门职责，移送处理9宗，其中：移送县农业农村局处置4宗、移送乡镇5宗。土地违法案件达到刑事案件追诉标准1宗，目前移送公安机关处置1宗。

（2）矿产违法案件。全年共上报涉嫌矿产资源违法行为15宗，其中：立案查处8宗、已作出行政处罚决定书3宗。矿产资源违法案件达到刑事案件追诉标准1宗，目前移送公检法机关处置1宗。

（3）规划违法案件。全年共上报涉嫌规划违法行为34宗，其中：立案查处19宗、已作出行政处罚决定书8宗。

（4）林业和草原违法案件。今年以来，重点查办了一批影响林草事业发展的违法案件，共17件。其中：完成市林草局交办的滥伐林木案件1起；县纪检监察部门移送的违反野生动物保护法律法规案件1起；县公安局移送的滥伐林木案件1起；配合县级行业主管部门查办环保督察案件1起；查明违法行为人破坏国家重点保护野生植物莎椤达到刑事处罚而移送澜沧县公安局查处1起，自然保护地违法案件3起，乡镇公安派出所移送违法购买国家重点保护野生动物制品案件1起，乡镇人民政府移送占用林地建房案件1起，景迈山国家森林公园毁林案件5起；澜沧县人民检察院移送的危害珍贵濒危野生动物案件2起。二是指导、协助乡镇查办一批复杂、疑难林草行政案件29起。

罚没款情况

（1）截至目前，执法二大队已收到罚没收入6022200.00元。其中：土地收缴5864200.00元、矿产收缴13300.00元、规划执法收缴144700.00元。

（2）截至目前，执法三大队协助办理行政处罚案件117起，罚没款2057900.00元，三大队承办案件17起，现正在调查2起，已处罚15起，共处罚款78800.00元，已收缴49200.00元。

（四）聚焦执法效能提升，积极谋划行政执法指挥调度中心建设

2024年，澜沧县综合行政执法局依照调度中心建设目标，积极谋划，主动推进，年内完成与中国铁塔等第三方服务提供商的初步磋商并根据磋商结果制定上报了2025年年初预算，将在2025年全面推进行政执法指挥调度中心建设工作。

（五）锚定执法规范化建设，全面提升执法队伍综合能力执法人员培训开展情况

2024年，澜沧县综合行政执法局严格按照各级要求，通过组织全体执法人员通过网络业务培训、在线视频学习、法治专题讲座等方式，圆满完成了行政执法人员每年接受不少于60学时的公共法律知识、业务知识和行政执法技能培训的要求。

2024年，澜沧县综合行政执法局在综合行政执法局改革工作推进中。一是严格落实行政执法人员资格管理和持证上岗制度，全面落实网上资格考试制度，明确未按规定取得行政执法证件的人员不得独立从事行政执法工作，并将原有不符合执法条件人员的执法证件统一报送注销。二是通过配发行政执法制式服装，印发《澜沧县综合行政执法局制式服装和标志管理暂行规定》对局属各股室、各下属事业单位行政执法制式服装配备及着装管理作了明确要求，进一步提升执法队伍形象，规范执法队伍建设。

（六）明晰赋权事项，深入一线指导乡镇综合行政执法队伍建设

2024年，澜沧县综合行政执法局严格按照上级要求，组织执法一大队、执法二大队、执法三大队与乡镇综合行政执法队积极沟通协调解决乡镇在接受赋权事项中遇到的疑难问题。年内完成行政执法赋权事项培训课程培训1次，局主要领导及分管领导到糯扎渡镇、惠民镇、上允镇、勐朗镇调研指导执法工作4次，行政执法二大队、执法三大队对20个乡镇赋权事项承接工作进行了全覆盖现场指导，切实履行了部门职责。

（七）围绕中心工作，完成县委、县人民政府交办事项

在创文创卫工作中，澜沧县综合行政执法局积极配合县创文办各项工作，紧盯部门职能职责，集中开展了流动水果车、临时市场、中玉老街农贸市场沿线、露天烧烤、清理城市牛皮癣、清理病媒生物孳生地等专项整治活动，积极参与到县划行规市、智慧城市建设等工作中，较好的完成了县委、县人民政府交办的各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

GK08表“澜沧拉祜族自治县综合行政执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”；GK09表“澜沧拉祜族自治综合行政执法局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2024年度收入合计16954604.06元。其中：财政拨款收入16954604.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年52412632.55元相比，收入合计减少35458028.49元，下降67.65%；其中：财政拨款收入减少31458028.49元，下降64.98%，无上级补助收入；事业收入减少4000000.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。减少的主要原因：一是2024年机构改革，县城市管理综合行政执法大队的环卫市场化运作项目、路灯电费项目、市政基础设施项目划转至县住房和城乡建设局；二是“创文创卫”7个专项行动资金减少。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2024年度支出合计16954604.06元。其中：基本支出8419892.18元，占总支出的49.66％；项目支出8534711.88元，占总支出的50.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年49338730.54元相比，支出合计减少32384126.48元，下降65.64%。其中：基本支出减少1094290.56元，降低11.50%；项目支出减少31289835.92元，下降78.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因：一是2024年机构改革，县城市管理综合行政执法大队的环卫市场化运作项目、路灯电费项目、市政基础设施项目划转至县住房和城乡建设局；二是“创文创卫”7个专项行动资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8419892.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8063724.66元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356167.52元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8534711.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.澜财预〔2024〕16号创建国家卫生县基础设施建设缺口资金448300.00元，主要用于生活垃圾处理场采购履带式推土机。

2.澜财预〔2024〕362号澜沧县综合行政执法局机构运转经费1797.00元，主要用于机构运转。

3.澜财预〔2024〕88号非税收入执收成本工作经费556715.00元，主要用于公用经费。

4.澜财预〔2024〕16号非税收入执收成本工作经费100000.00元，主要用于执法局修缮款。

5.澜财预〔2024〕143号澜沧县城区路灯电费经费826133.53元，主要用于2024年1-8月澜沧县城区路灯电费。

6.澜财预〔2024〕117号澜沧县城区市政基础设施维护管理市场化运作项目资金1652802.3元，主要用于澜沧县城区市政基础设施维护管理市场化运作项目。

7.澜财预〔2024〕13号澜沧县城区市政基础设施维护管理专项资金1690512.25元，主要用于沧县城区市政基础设施维护管理。

8.澜财预〔2024〕100号澜沧县县城区环卫作业政府购买服务项目资金1644753.85元，主要用于澜沧县县城区环卫作业政府购买服务项目。

9.澜财预〔2024〕16号澜沧县城区环境卫生市场化运作经费1613697.95元，主要用于澜沧县城区环境卫生市场化运作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出16954604.06元,占本年支出合计的100.00%,与上年48412632.55元相比，收入合计减少31458028.49元，下降64.98%，完成年初预算的68.74%。减少的主要原因：一是2024年机构改革，县城市管理综合行政执法大队的环卫市场化运作项目、路灯电费项目、市政基础设施项目划转至县住房和城乡建设局；二是创文创卫“7个专项行动”资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1044255.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,年初无此项预算。主要用于：人员经费支出991287.50元、公用经费支出52967.54元。造成预决算差异的主要原因是澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，因机构改革，城市管理综合行政执法大队决算数据纳入综合行政执法局一起进行决算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1497923.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。完成年初预算的71.68%，主要用于：人员经费支出，其中包括：事业单位退休费支出885547.45元、机关事业单位基本养老保险缴费支出555260.96元、死亡抚恤支出35128.2元，其他社会保障和就业支出21986.85元；造成预决算差异的主要原因是澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，因机构改革，城市管理综合行政执法大队决算数据纳入综合行政执法局一起进行决算。

9.卫生健康（类）支出998366.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的131.08%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出296551.10元、公务员医疗补助缴费支出195888.42元、其他社会保障缴费支出57627.18元；其他交通工具购置448300.00元。造成预决算差异的主要原因是澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，因机构改革，城市管理综合行政执法大队决算数据纳入综合行政执法局一起进行决算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出13051890.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%，完成年初预算的52.50%。主要用于：人员经费支出4662279.00元，公用经费支出8356786.86元，项目支出32825.00元；造成预决算差异的主要原因是澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，因机构改革，城市管理综合行政执法大队决算数据纳入综合行政执法局一起进行决算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出362168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%，完成年初预算的79.67%。主要用于基本支出人员经费支出362168.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年5000.00元减少5000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为215000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年5000.00元减少5000.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为215000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，公务用车运行维护费控制逐年减少；公务接待费控制逐年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，公务用车运行维护费控制逐年减少；公务接待费控制逐年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2024年机关运行经费支出356167.52元，比上年0元增加356167.52元，增长100.00%,主要原因是机构改革，县城市管理综合行政执法大队并入县综合行政执法局，决算数据纳入综合行政执法局一起进行决算。单位机关运行经费主要用于本单位基本支出中的日常公用经费支出，保障机构的正常运转和日常工作需求办公开支、离退休职工活动支出、发放交通补助。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县综合行政执法局资产总额9632259.07元，其中，流动资产2980.3元，固定资产3482550.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14847.51元（净值），其他资产6131881.01元（净值）（具体内容详见附表）。与上年14134402.13元相比，本年资产总额减少4502143.06元（主要原因是机构改革，原城市管理综合行政执法大队存量资金上缴财政、固定/无形资产计提折旧/摊销），其中固定资产减少1124000.68元，流动资产减少3378142.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13321895.00元，其中：政府采购货物支出32765.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13289130.00元。授予中小企业合同金额54244.00元，其中：授予小微企业合同金额54244.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53082801147801111