监督索引号53082800836300501000

澜沧拉祜族自治县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策。

2.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

3.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

4.负责各级各类短期培训、半工半读教育和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

5.负责中餐烹饪、畜牧兽医、旅游服务与管理、文秘、现代农业、航空地面服务、民族服装与服饰、老年人服务与管理、汽车运用与维修等专业的教育教学及实训工作。

6.负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教育教学和科研工作顺利进行。

7.承办县教育体育局交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、办公室、教务处、教科处、德育室、总务处、培训处、招生就业处、督查室、工会、团委、妇委会、学生资助管理办公室。设有校长、党支部副书记、教学副校长、财务副校长、德育副校长、科技副校长、各处室主任各一名。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为澜沧拉祜族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员99人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生2242人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）打造专业队伍

按照“稳定、培养、引进、借智”的人才队伍建设思路，以工学结合、校企合作为依托，以专业建设、课程建设为载体，以全面提高教师队伍素质为核心，以培养学科带头人、中青年骨干教师和教学名师、行业专家为重点，坚持引进与培养并重、使用和管理并举，更新师资队伍建设理念，创新师资队伍建设机制，完善教师监控、监督和评价体系。进一步优化队伍结构，形成具有“师德高尚、业务精湛、结构合理、专兼结合、校企互通”的双师教学团队，为实现“创云南职教特色，塑全国职教品牌，办东南亚职教名校”的战略目标提供有力的人才支撑。

（二）打造特色专业

一是制订切实可行的特色专业建设规划，开展专业群与重点优质专业建设，着力打造“现代农业”、“现代服务”两大专业群，力图发挥集群优势。二是依据产业发展趋势挑战人才培养要求，整合教学内容，构建基于工作过程的课程体系完成专业教学计划的制（修）订和专业核心课程课程标准的制订。建成能贴近岗位技能要求、提高学生实践操作能力的优质专业核心课程和精品课程。积极推行订单培养、任务驱动、项目导向等教学模式，设计“教学做”合一的、操作性强的教学情境，提高人才培养的针对性和适应性。

（三）深化校企合作

一是根据就业市场需求，合作设置专业、研发专业标准，开发课程体系、教学标准以及教材、教学辅助产品，开展专业建设。二是合作制定人才培养或职工培训方案，实现人员互相兼职，相互为学生实习实训、教师实践、学生就业创业、员工培训、企业技术和产品研发、成果转移转化等提供支持。三是根据企业工作岗位需求，开展学徒制合作，联合招收学员，按照工学结合模式，实行校企双主体育人。四是以多种形式合作办学，合作创建并共同管理教学，建设实习实训基地、技术工艺和产品开发中心及学生创新创业、员工培训、技能鉴定等机构。五是组织开展技能竞赛、产教融合型企业建设试点、优秀企业文化传承和社会服务等活动。

（四）营造职教新气象

一是大力宣传新时代人才观。立足全局，彰显职教社会支撑价值。大力宣传职教师生对国家和社会的贡献，能够彰显职教战线的家国情怀，最广泛激发公众对职教的认同感，提升职业教育的社会声誉，让职教师生获得应有的关注和荣誉。二是广泛普及近年来职业教育一系列政策红利。宣传下沉，畅通政策红利传播渠道。对于政策中出现的专业术语、专业名词应当进行系统阐释和普及，让公众真正能够吸收并认可政策所带来的变化，让老百姓能够听得懂、感受到。要重视政策传播渠道的建设，特别是要充分利用短视频平台、自媒体等，打通职教政策传播的“最后一公里”，丰富载体和内容形式，最大化下沉公众。三是突出宣传职教师生典型案例和优秀事迹。首先，要突出“类型”差异，应当讲述职教人“自己的故事”，构建职教系统的话语自信；其次，在对典型人物和案例宣传过程中，应当采用职教特色的人才评价模式和标准。职教战线也应当逐步探索出有特色、被认同、提振信心的叙事模式，讲述职教人自己的故事。四是营造全社会重视技术技能、尊重技能人才的良好氛围。联动协同，营造共建技能社会氛围，才能吸纳更多人才、助力职教高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澜沧拉祜族自治县职业高级中学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；澜沧拉祜族自治县职业高级中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县职业高级中学2024年度收入合计30048604.43元。其中：财政拨款收入28818604.43元，占总收入的95.91%；无上级补助收入；事业收入800000.00元（含教育收费800000.00元），占总收入的2.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入430000.00元，占总收入的1.43%。

与上年相比，收入合计增加2574985.66元，增长9.37%。其中：财政拨款收入增加2144985.66元，增长8.04%；无上级补助收入，与上年一致；事业收入增加0.00元，增长0.00%；无经营收入，与上年一致；无附属单位上缴收入，与上年一致；其他收入增加430000.00元，增长100.00%。主要原因是今年加大对职业教育发展的投入，加快推进组团式教育帮扶综合提升资金项目。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县职业高级中学2024年度支出合计30147564.43元。其中：基本支出21528320.37元，占总支出的71.41％；项目支出8619244.06元，占总支出的28.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2673945.66元，增长9.73%。其中：基本支出增加363331.06元，增长1.72%；项目支出增加2310614.60元，增长36.63%；无上缴上级支出，与上年一致；无经营支出，与上年一致；无对附属单位补助支出，与上年一致。主要原因是今年加大对职业教育发展的投入，加快推进组团式教育帮扶综合提升资金项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县职业高级中学机构正常运转的日常支出21528320.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20590271.49元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费938048.88元，占基本支出的4.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8619244.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.澜财教〔2024〕13号中等职业学校免学费中央直达补助资金项目经费579587.62元，主要用于保障教育教学有序进行，改善我校学生学习、生活环境，提升办学水平和质量的相关支出；2.澜财教〔2024〕14号中等职业学校国家助学金中央直达补助资金项目经费1325000.00元，主要用于发放学生助学金的支出；3.澜财预〔2024〕10号中等职业教育助学金第三批补助资金项目经费1164800.00元，主要用于发放学生助学金的支出；4.澜财教〔2024〕55号中等职业教育省政府奖学金补助资金项目经费20000.00元，主要用于发放学生省政府奖学金的支出；5.澜财预〔2024〕10号中等职业教育免学费第三批补助资金项目经费539485.70元，主要用于保障教育教学有序进行，改善我校学生学习、生活环境，提升办学水平和质量的相关支出；6.澜财教〔2024〕73号中等职业教育国家奖学金补助资金项目经费18000.00元，主要用于发放学生国家奖学金的支出；7.澜财预〔2024〕350号绿化美化校园环境资金项目经费278320.00元，主要用于绿化美化校园的支出；8.澜财预〔2024〕350号绿化美化校园环境（采购）资金项目经费577185.00元，主要用于绿化美化校园的支出；9.澜财农〔2024〕15号澜沧县职业高级中学组团式教育帮扶综合提升资金项目经费2500000.00元，主要用于提升“组团式”教育帮扶创新能力和教育高质量发展的支出；10.澜财预〔2024〕10号第二批中等职业教育免学费省级直达资金和市级补助资金项目经费39843.40元，主要用于保障教育教学有序进行，改善我校学生学习、生活环境，提升办学水平和质量的相关支出；11.澜财预〔2024〕10号第二批中等职业教育国家助学金省级直达资金和市级补助资金项目经费15200.00元，主要用于发放学生助学金的支出；12.澜财预〔2024〕13号(已分上年其他结转资金)中等职业教育省政府奖学专项资金项目经费16000.00元，主要用于发放学生省政府奖学金的支出；13.澜财预〔2024〕13号(已分上年其他结转资金)第一批中等职业学生免学费补助经费中央直达资金302939.28元，主要用于保障教育教学有序进行，改善我校学生学习、生活环境，提升办学水平和质量的相关支出；14.澜财预〔2024〕17号（其他待清算资金）职业教育发展专项资金项目经费142100.00元，主要用于保障教育教学有序进行，改善我校学生学习、生活环境，提升办学水平和质量的相关支出；15.澜财预〔2024〕17号（其他待清算资金）职业教育发展（采购）专项资金项目经费328500.00元，主要用于保障教育教学有序进行，改善我校学生学习、生活环境，提升办学水平和质量的相关支出；16.澜财预〔2024〕16号（待清算资金）职业教育发展专项资金项目经费20765.90元，主要用于保障教育教学有序进行，改善我校学生学习、生活环境，提升办学水平和质量的相关支出；17.澜财预〔2024〕16号（待清算资金）职业教育发展（采购）专项资金项目经费36500.00元，主要用于保障教育教学有序进行，改善我校学生学习、生活环境，提升办学水平和质量的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出28818604.43元，占本年支出合计的95.59%。与上年相比增加2144985.66元，增长8.04%，完成年初预算的139.15%。主要原因是今年加大对职业教育发展的投入，加快推进组团式教育帮扶综合提升资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

5.教育（类）支出19866498.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.94%，完成年初预算的149.07%。主要用于人员工资，学生补助及其他日常运行经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数为年初批复数，不包含单位另文下达的项目支出，故造成预决算存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出3587203.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%，完成年初预算的91.70%。主要用于财政对其他社会保障和就业支出、事业单位离退休支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，故造成预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出1661667.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的77.76%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，故造成预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

12.农林水（类）支出2491000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%，年初无此项预算。主要用于提升“组团式”教育帮扶创新能力和教育高质量发展的支出；造成预决算差异的主要原因是根据澜财农〔2024〕15号文件，另文下达的澜沧县职业高级中学组团式教育帮扶综合提升资金项目支出，故造成预决算存在差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

19.住房保障（类）支出1212235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的90.83%。主要用于退休人员住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，故造成预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。单位本年无相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少11550.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为82500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11550.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11550.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少11550.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为82500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守中央八项规定精神，强化厉行节俭，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少11550.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11550.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行压缩节俭“三公”经费预算开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位本年无相关支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位本年无相关支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。单位本年无相关支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位本年无相关支出。

（三）需要说明的事项

澜沧拉祜族自治县职业高级中学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县职业高级中学资产总额24502319.05元，其中，流动资产1250271.60元，固定资产23090901.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产161146.38元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20504008.30元，其中固定资产增加20203148.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4314332.80元，其中：政府采购货物支出3799298.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出515034.80元。授予中小企业合同金额4123932.80元，其中：授予小微企业合同金额4123932.80元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

澜沧拉祜族自治县职业高级中学不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082800836300501111