监督索引号53082800755801000

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党史和地方志工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究制定全县党史和地方志工作规划，督促、指导全县党史、地方志工作。

2、负责党史资料的征集、整合和编纂。组织编写出版《中国共产党澜沧历史》等党史基本著作及专门著作，审定全县党史基本著作。

3、负责地方志编纂工作。组织编纂出版续修《澜沧县志》，指导审定行业志、部门志、乡（镇）志等编纂出版，组织编纂出版《澜沧年鉴》，开展队伍培训和调查研究。

4、负责史志资料征集编研工作。负责组织史志资料、地情资料、澜沧文献古籍征集整理和编纂出版工作及历史图片、影像资料等的收集整理及保护开发利用工作。

5、负责资政服务工作。负责重要历史史实的把关核准，为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供依据或意见、建议；组织开发利用史志资源，为地方经济社会发展和党的建设提供服务；负责向上级部门等提供澜沧县史志资料，组织指导各乡（镇）、各部门（单位）编撰收集澜沧史志资料。

6、负责宣传教育工作。负责史志宣讲、革命遗址保护利用和史志场馆、数据库建设相关工作和管理澜沧党史微信公众号；组织开展党史纪念活动，审核、审查涉及史志的重要纪念活动；审定涉及史志重大题材的图书、文章、展览、影视创作的史实。

7、组织开展史志课题研究和学术交流。开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选推荐，指导组建党史学会工作，运用史志资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育。

8、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括：综合科、党史征集编研科、方志科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位：中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室

纳入中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

本部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委党史研究室的业务指导下围绕县委中心工作，聚焦主责主业，紧扣“八个一流”工作思路，乘势奋进、创新服务，在推进党史事业高质量发展道路上奋勇前进，现总结如下。

一、工作开展情况

（一）以政治建设为统领，党的建设不断加强。一年来，县委党史研究室坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以政治建设为统领，加强党的建设，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，对相关学习工作进行研究部署，细化工作落实，制定阶段实施方案，对标对表，将理论学习贯穿于业务工作的全过程、推动工作高质量发展，组织集中学习《党史学习教育工作条例》6次，解读条例颁布的背景，逐字逐句进行学习研究。强化地方史志知识的掌握和运用，开展史志资政专题研究工作4次，努力建设好一流的领导班子，打造过硬的党史干部队伍。

（二）以党纪学习教育为契机，从严治室全面深化。 认真学纪、准确知己、自觉明纪、严格守纪。按照中央、省委、市委、县委部署要求，县委党史研究室认真开展党纪学习教育，原文学习，逐章深读、逐句领悟《中国共产党纪律处分条例》，并举办读书班。邀请县委党校老师和驻单位纪检组长进行专题辅导2次，室理论学习中心组开展集中学习研讨5次，室党支部组织集中学习研讨3次。主要领导以普通党员身份参加主题党日活动。支部书记以专题党课的形式为全体党员上纪律党课。组织党员干部到到革命遗址点接受教育2次，召开警示教育会议，观看警示教育片4次，收集整理“廉洁党史故事我来讲”2篇。

（三）以主责主业为基础，党史编研成效明显。潜心修志书，精心编党史。召开《澜沧扶贫志》编纂培训会1次并启动实施，组织编辑部专家到乡村振兴局等重要部门开展调查收集第一手资料，目前已完成《澜沧扶贫志》初稿的收集整理工作，编辑完成《澜沧县党史工作规划》（2023-2027）《中国共产党澜沧历史（第二卷）》编纂工作方案（讨论稿）；组织草拟《中国共产党澜沧历史》第二卷（1978~2012）编纂大纲，收集整理2001至2020年度《中国共产党澜沧拉祜族自治县历史大事记》，逐步建立澜沧地方党史资料库；收集整理澜沧红色故事、红色遗址、历史文献等，形成了专门资料文集。审核解说词2篇。发放《2020中共澜沧县委执政纪要》《澜沧年鉴》（2022第7卷）《澜沧县志》书籍共计500余册；完成《2021中共澜沧县委执政纪要》和《澜沧年鉴》（2023第8卷）出版印刷工作；完成《普洱年鉴》澜沧县2024年概况、《云南年鉴》澜沧县2024年概况的编纂工作。

（四）以“面对面”宣讲为落脚点，搭好“大宣讲”平台。进一步加强与组织部、党校、县委县直工委等部门的协调配合，逐步在素材征集、史志宣讲等方面形成合力，积极构建史志“大宣讲”工作格局，全力推进“七进”宣讲活动，制定工作方案和任务清单，细化工作要求和责任，成立由主要领导任团长的宣讲团，集中写稿备课、反复打磨提升，先后制作完成《学习革命历史 汲取奋进力量》《澜沧解放战争史》《澜沧历史人物故事》《传承革命老区精神 勤奋努力学习 为成为一名合格的新时代中国特色社会主义现代化建设者作准备》等一批宣讲课件，先后派出宣讲人员到县委党校为《澜沧县 2024 年入党积极分子暨发展对象示范培训班》《澜沧县2024年“万名党员进党校”县级重点培训班》讲授专题党课8场次，年内，针对不同授课对象，采取现场观摩、面对面等宣讲方式，累计开展宣教活动26场次，用实际行动践行了初心使命。

（五）以“点对点”服务为出发点，用好红色资源。挖掘澜沧红色资源，加大革命遗址保护利用力度，积极配合做好澜沧县第四次全国文物普查工作，派遣业务骨干参与《英烈故事》宣讲初赛、复赛评选工作；抓住重要时间节点，在活动策划、史实讲解等方面发挥优势，积极服务各级各部门到革命遗址点开展各类红色主题活动。共服务7批次、800余人次到革命遗址点开展活动，推动红色教育深入群众、深入基层、深入人心。

（六）以新媒体运用为抓手，做好网络“文章”。充分利用普洱党史网站平台，借助网络新媒体宣传史志，累计报送信息24条。被普洱史志采用11条，澜沧机关党建采用7条，云南机关党建网采用3条，用图文并茂、人民群众喜闻乐见的方式开展党建引领，讲好澜沧故事，传承红色基因。

（七）以锚定目标为依托，助推中心工作。落实基层党组织“双服务双报到”工作机制，开展环境卫生、爱国卫生运动自愿服务活动12次。组织互联共建，到大水井社区开展党史宣传教育工作，并组织社区党员到宁江县临时人民政府旧址开展体验活动。完善《党史研究室党支部工作联系点制度》，到挂包村开展专题党课2次，做好春节前慰问走访挂包户入户工作，开展下基层工作调研活动2次，到挂包联系点指导党建工作2次。做好驻村工作队员轮换工作，持续派驻2名村队员开展驻村工作，协助做好乡村振兴工作，全力以赴参与省级文明城市复审工作，将创文创卫工作落实到位。

（八）以能力提升为重点，人才培养持续加强。强内功、练业务、提能力。年内，继续加强党史干部业务能力建设，组织业务骨干到市委党史研究室参加史志业务培训，选派干部到县委党校进行学习培训。为学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓后代回信精神，不断强化对《党史学习教育工作条例》的学习，在解放双缅地区75周年之际，县委党史研究室组织原迤南边区人民自卫军第一支队（以下简称为一支队）傅晓楼、李晓村等部分指战员后代到临沧市沧源县、临翔区参观学习，开展“贯彻回信精神 追寻先烈足迹 传承红色基因”学习活动。开门办史、开放办史，拓展视野，开阔眼界，为深化党史研究奠定基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表。本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室2024年度收入合计1731128.67元。其中：财政拨款收入1731128.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少134708.96元，下降7.22%。其中：财政拨款收入减少134708.96元，下降7.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是安排的项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室2024年度支出合计1731128.67元。其中：基本支出1600628.67元，占总支出的92.46％；项目支出130500.00元，占总支出的7.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少134708.96元，下降7.22%。其中：基本支出减少38216.04元，下降2.45%；项目支出减少172925.00元，下降56.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是安排的项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1600628.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1442211.96元，占基本支出的90.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158416.71元，占基本支出的9.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

澜财预〔2024〕233号澜沧县扶贫志出书经费130500.00，主要用于扶贫志出书所产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1731128.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少134708.96元，下降7.22%,完成年初预算的90.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1210647.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.93%,完成年初预算的84.87%。主要用于支付职工工资、公用经费及离退人员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年增资原因造成差异；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出317964.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.37%，完成年初预算的112.17%主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年保险基数增加原因造成差异；

9.卫生健康（类）支出122494.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。完成年初预算的105.58%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病补充保险等到支出；造成预决算差异的主要原因是2024年保险基数增加调整原因造成差异；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项内容；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出80022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，完成年初预算的91.22%，主要用于支付在职人员公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金基数调整原因造成差异；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为2872.00元，完成年初预算的15.96%；支出决算较上年减少7130.00元，下降71.29%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为2872.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7130.00元，下降71.29%；具体是国内接待费支出决算2872.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为2872.00元，完成年初预算的15.96%，支出决算较上年减少7130.00元，下降71.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为2872.00元，完成年初预算的15.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行贯彻落实中央八项规定精神、县级关于公务接待管理的相关要求及相关厉行节约相关要求，减少和规范“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7130.00元，下降71.29%上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2872.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行贯彻落实中央八项规定精神、县级关于公务接待管理的相关要求及相关厉行节约相关要求，减少和规范“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部门事务交流和学习指导发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于安排国（境）外公务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室无需要特别说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室2024年机关运行经费支出158416.71元，比上年减少61798.21元，下降28.06%,主要原因是发放在职人员交通补贴和开展编纂澜沧年鉴等工作导致差旅费、接待费等支出减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费，水电费，邮电费及在职人员交通补贴等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室资产总额411144.66元，其中，流动资产1160.00元，固定资产406013.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3971.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26130.90元，其中固定资产增加0.00元，与上年相比无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府

采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会党史研究室无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082800755801111