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澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导乡（镇）机关事务管理工作。

2、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

3、负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导全县机关后勤服务购买工作。

4、负责全县党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5、负责县级行政事业单位国有资产管理工作。负责县级机关资产的配制审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6、负责县级党政机关房地产管理。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7、负责县级党政机关异地交流干部周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转住房管理服务保障工作。指导县级党政机关集中办公区的服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8、负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9、负责指导、监督全县公务用车管理工作，会同有关部门推进全县公务用车制度改革。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置等管理工作。承担澜沧县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10、负责全县接待工作的综合协调、指导和培训，承办上级领导及随行人员赴澜沧的公务接待保障工作。

11、拟订有关国内公务接待管理制度，负责全县国内公务接待工作监督检查。

12、参与县级承办的重要会议、重大活动的服务保障工作。

13、承办县委、县人民政府办公区公共区域的安全保卫和社会治安综合治理等工作。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：1、综合股（公共机构节能股），2、资产管理股，3、公务用车管理股，4、公务接待股，5、政府采购办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制69辆，在编实有车辆51辆，超编0辆。

三、重点工作概述

为进一步推动机关事务工作标准化、规范化和精细化管理，坚持围绕中心、服务大局，不断优化细化工作流程、健全完善接待制度体系。一是加强理论学习，提高思想认识。为深入贯彻党的二十大精神和全面从严治党战略部署，推动“清廉澜沧”建设行动，落实党中央、国务院关于厉行勤俭节约过“紧日子”有关部署，在县委常委会和政府常务会上传达学习习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述及《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》，并提出全县贯彻落实意见。制发《澜沧县机关事务服务中心关于贯彻落实规范公务接待和党政机关过紧日子有关工作的提醒》，切实增强各级单位“坚持过紧日子”的思想自觉，推动党政机关过紧日子成为习惯和常态。同时主要领导带队赴市机关事务服务中心交流学习1次，旨在见世面、补短板、促提升。二是守牢底线，公务接待更加规范。始终严格执行中央八项规定及其实施细则精神，规范接待流程，严控接待标准，把权力关进制度的笼子里，用严实的纪律守好红线。年度，共完成接待任务363批7653人次，其中国家级领导5批次105人次，部级43批次585人次；厅局级领导181批3311人次；县处级领导103批964人次；其他接待（含各类活动）31批2688人次。承办各类会议433场次，服务23650人次。高质量完成澜沧县“扩塔”（春节）拜年习俗活动、全省传统村落集中连片保护利用工作现场推进会、澜沧县“勤锻炼跟着赛事去旅行活动”等重要公务接待活动。三是加强业务指导，积极推进“公务食堂”建设。制发《澜沧县县级机关购买后勤服务管理办法（试行）》，进一步加强公务用餐管理，坚决遏制公务接待各种违规违纪现象的发生。目前县级机关食堂现已改造完成正式营业。加强对各乡（镇）“公务食堂”建设工作的指导，制定《澜沧县推行公务协助用餐服务点方案》《澜沧县机关事务服务中心关于推行公务协助用餐的通知》，结合实际，综合考虑各乡（镇）地理位置、服务范围、服务人数等实际情况，制定《澜沧县20个乡（镇）“公务食堂”购买餐饮服务资金分配方案》已通过政府常务会审议，20个乡（镇）“公务食堂”正在有序推进中。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澜沧县机关事务服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；澜沧县机关事务服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧县机关事务服务中心2024年度收入合计10586013.16元。其中：财政拨款收入10586013.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加257963.18元，增长2.50%。其中：财政拨款收入增加257963.18元，增长2.50%；无上级补助收入，与上年一致；无事业收入，与上年一致；无经营收入，与上年一致；无附属单位上缴收入，与上年一致；无其他收入，与上年一致。主要原因是人员工资变动，收入增加。

二、支出决算情况说明

澜沧县机关事务服务中心2024年度支出合计10586013.16元。其中：基本支出3047561.53元，占总支出的28.79％；项目支出7538451.63元，占总支出的71.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加257963.18元，增长2.50%。其中：基本支出增加600430.41元，增长24.54%；项目支出减少342467.23元，下降4.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资变动支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出3047561.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2958476.03元，占基本支出的97.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89085.50元，占基本支出的2.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7538451.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：我单位专项业务工作经费主要用于日常办公、编外驾驶员工资及五险以及公务用车燃油费、保险费、维修维护费、洗车费等的开支，以及保障全县公务接待费用及购买后勤服务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10586013.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加257963.18元，增长2.50%,完成年初预算的91.54%。主要原因是人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10077265.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.19%,完成年初预算的91.36%。主要用于人员工资支出、办公用品支出、“三公”经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出209801.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，完成年初预算的,97.51%。主要用于其他社会保障和就业支出及归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工人员变动。

9.卫生健康（类）支出169013.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，,完成年初预算的85.30%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出129932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的106.72%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6950000.00元，决算为2853788.91元，完成年初预算的41.06%；支出决算较上年减少2478976.74元，下降46.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4000000.00元，决算为2591057.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.79%，完成年初预算的64.78%；公务接待费支出年初预算为2950000.00元，决算为262731.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.21%，完成年初预算的8.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少495680.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1216644.74元，下降31.95%；公务接待费支出决算较上年减少766652元，下降74.48%；具体是国内接待费支出决算262731.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少766652.00元，下降74.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6950000.00元，支出决算为2853788.91元，完成年初预算的41.06%，支出决算较上年减少2478976.74元，下降46.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4000000.00元，决算为2591057.91元，完成年初预算的64.78%；公务接待费支出年初预算为2950000.00元，决算为262731.00元，完成年初预算的8.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出及“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少495680.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1216644.74元，下降31.95%；公务接待费支出决算减少766652.00元，下降74.48%，具体是国内接待费支出决算262731.00元（其中：外事接待费支出决算,0.00元），较上年减少766652.00元，下降74.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出及“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于保障车改单位用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待363批次（其中：外事接待0批次），接待人次7653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导及随行人员赴澜沧的公务接待保障工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于事业单位，因此无相关费用发生。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心资产总额6275095.48元，其中，流动资产493999.41元，固定资产5764674.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16421.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189346.84元，其中固定资产增加779396.07元。处置房屋建筑物13138.52平方米，账面原值7243917.82元；处置车辆8辆，账面原值2278806.00元；报废报损资产102项，账面原值1518580.00元，实现资产处置收入22780689.06元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3065750.00元，其中：政府采购货物支出34950.00元；政府采购工程支出807200.00元；政府采购服务支出2223600.00元。授予中小企业合同金额1930800.00元，其中：授予小微企业合同金额1806300.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082800777101111