监督索引号53082800743401000

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府和县委报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府会议的筹办工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（3）负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草县委、县人民政府重要文件，起草或参与起草县人民政府领导的重要讲话和文稿；协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

（4）研究各乡（镇）人民政府和县直部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导指示，对全县各部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）督促检查各乡（镇）人民政府和县级部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（7）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（9）负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导和市人民政府报告重要紧急情况，传达和督促落实县人民政府领导和上级领导指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件。

（10）负责全县政务信息工作，及时向县人民政府领导和县级部门提供信息服务。

（11）负责全县政府信息和政务公开工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。

（12）指导全县机关事务管理工作；负责全县公务用车管理、公共机构节能，县级党政机关房地产管理等工作。

（13）负责县人民政府法律顾问工作和县人民政府规范性文件合法性审查等工作。

（14）承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

县人民政府办公室设下设12个科室，分别为调研一科、调研二科、调研三科、综合科（公务协调科）、总值班室、议案科、机要文书科、信息科、政府信息与政务公开办公室、规范性文件科（澜沧拉祜族自治县人民政府法律顾问室）、机关事务管理科、县人民政府督查室。

所属单位2个，分别是：

1.澜沧拉祜族自治县信访局（非独立核算单位、非独立批复单位）

2.澜沧拉祜族自治县电子政务网络管理中心（非独立核算单位、非独立批复单位）

（二）决算单位构成情况

纳入澜沧县人民政府办公室（本级）2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.澜沧县人民政府办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，在县委、县政府的领导下，县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，围绕县委、县政府确定的发展思路和办公室工作职能职责，以持续巩固拓展党史学习教育成果为抓手，深入推进作风革命、效能革命，认真学习贯彻落实中央、省、市、县各级决策部署，紧扣工作定位和年度工作目标，创新工作机制，狠抓工作落实，积极发挥参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障五大职能，较好地完成了各项工作任务。

一是着力提升以文辅政水平。始终把参谋辅政贯穿办公室工作全过程，按照分工不分家、大事集体干的原则，统筹安排重要材料起草工作，全方位调动政务人员的工作积极性。进一步修订完善办公室工作制度和公文办理流程，按照“联发文件协同办理、常规公文当天办理、配套文件依规办理、重要文件限时办结、紧急文件即收即办”的要求进行办理。着力发挥信息服务主渠道作用，拓展信息来源，提高信息质量，着力在典型性、综合性、创新性、时效性上下功夫，加大对全县热点、亮点工作反馈力度，提高政务信息为领导决策服务水平。

二是全力保障政府高效运转。切实发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为核心，主动加强对全县重点工作、重要会议、重大活动的综合协调，高水平、高质量完成了各类会议活动的协调服务工作。本着“提质量、重实效”的原则，创优督查方式，加大督导力度，围绕《政府工作报告》目标责任分解、县政府重要会议、全县重大项目推进、民生实事办理、年度目标责任和领导批示件落实贯彻落实等重点事项。始终秉持“有序运转、无缝对接”的工作理念，充分发挥办公室综合协调职能，注重做好领导之间、领导与部门之间的统筹协调，根据县委、县政府年度工作目标任务，按照办公室领导班子成员职责分工，积极协调相关部门制定落实具体措施，紧扣时间节点跟踪落实，发现问题及时协调解决，确保了招商引资、项目建设等重点工作的顺利推进。坚持底线思维，加强形势分析，提高风险预见预判能力，加强对新阶段疫情防控、防汛抗旱、地质灾害、安全生产等重点领域、重点环节的监测管控，确保对各类突发事件的处置反应迅速、及时有效。

三是合力推进各项重点工作。加强政府信息和政务公开工作，突出便民利民、政民互动，不断推动政务公开工作标准化、规范化。严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，高质量编报办公室预算决算，并及时在政府门户网站进行公开。将议提案办理工作作为提高行政效能、密切联系人大代表、政协委员和助推政府决策科学化、民主化、法制化的有效途径，明确领导责任，科学分配工作任务，切实保证议提案办理的效率和质量。

四是严守保密纪律，筑牢安全防线。坚持“未雨绸缪”，不断强化宣传教育，积极开展监督检查，认真组织保密培训，按要求签订“保密承诺书”，逐步做到了涉密有责任、保密有意识、泄密有预防的工作要求。结合理论学习中心组学习、干部职工会议等深入开展宪法和国家安全法、反恐怖主义法、网络安全法等涉及国家安全法律的学习宣传教育，不断增强干部群众国家安全意识，形成维护国家安全的强大合力。

六是倾情倾力做好定点帮扶。持续派出3名驻村扶贫工作队员，打造一支拉的出来、干得下去、甘于奉献的干部队伍，与村组干部、群众同吃同住，压实驻村帮扶责任，在党建、产业扶贫、基础设施建设、村集体经济壮大等方面与村组共同研究、共同推进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

澜沧县人民政府办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年度收入合计14859919.95元。其中：财政拨款收入14859919.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2349323.37元，下降13.65%。其中：财政拨款收入减少2349323.37元，下降13.65%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是本年各项工作经费支出数减少，项目建设减少。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年度支出合计14859919.95元。其中：基本支出13939109.95元，占总支出的93.80％；项目支出920810.00元，占总支出的6.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2349323.37元，下降13.65%。其中：基本支出减少374350.52元，下降2.62%；项目支出减少1974972.85元，下降68.20%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。，主要原因是本年各项工作经费支出数减少，项目建设减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13939109.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10472933.20元，占基本支出的75.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3466176.75元，占基本支出的24.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出920810.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

切块工作经费（行政单位公用经费）项目经费90940元，主要用于办公设备购置；

缉私经费转移支付专项资金项目经费269300元，主要用于缉私工作开展相关支出；

政府视频会议系统电路租赁费及系统维护专项资金项目经费400000元，主要用于政府视频会议系统电路租赁费及系统维护；

缉私经费专项资金项目经费31602元，主要用于缉私工作开展相关支出；

离退休干部党支部党建工作经费1568元，主要用于离退休干部党支部开展活动相关支出；

人才工作专项项目经费40000元，主要用于党政储备人才生活补贴及安家补贴；

办公设备购买补助项目经费17000元，主要用于国产化替换办公设备购买；

切块工作经费（行政单位公用经费）项目经费11700元，主要用于办公设备购置；

（待清算资金）办公设备购买补助项目经费5700元，主要用于上年国产化替换办公设备购买；

春节慰问活动经费53000元，主要用于春节期间在岗值班的慰问金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出14859919.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2349323.37元，下降13.65%,完成年初预算的103.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11590678.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%,完成年初预算的102.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公室办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年有新增人员，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1919374.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%，完成年初预算的126.04%。主要用于退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年有调入人员，养老保险增加，有两名职工退休，退休费用增加。

9.卫生健康（类）支出769949.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，完成年初预算的92.25%。主要用于职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年职工医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出579918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，完成年初预算的90.50%。主要用于在职职工住房公积金及退休职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是本年没有发放退休职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200000.00元，决算为302331.44元，完成年初预算的25.19%；支出决算较上年减少12870.08元，下降4.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为400000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元，决算为183287.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.62%，完成年初预算的52.37%；公务接待费支出年初预算为450000.00元，决算为119044.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.38%，完成年初预算的26.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9722.08元，下降5.04%；公务接待费支出决算较上年减少3148.00元，下降2.58%；具体是国内接待费支出决算119044.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3148.00元，下降2.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200000.00元，支出决算为302331.44元，完成年初预算的25.19%，支出决算较上年减少12870.08元，下降4.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为400000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元，决算为183287.44元，完成年初预算的52.37%；公务接待费支出年初预算为450000.00元，决算为119044.00元，完成年初预算的26.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9722.08元，下降5.04%；公务接待费支出决算减少3148.00元，下降2.58%，具体是国内接待费支出决算119044.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3148.00元，下降2.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡调研外出培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次998人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级领导来访调研、县级乡镇汇报交流工作及企业考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费支出3466176.75元，比上年减少418984.91元，下降10.78%，主要原因是压缩一般性支出，本年度办公经费减少。部门机关运行经费主要用于人员工资发放，部门运作工作经费保障。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县人民政府办公室资产总额6950355.36元，其中，流动资产2857743.89元，固定资产2132392.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1960218.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少507127.24元，其中固定资产减少646856.97元。处置房屋建筑物517.26平方米，账面原值1303210.71元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产101项，账面原值895870元，实现资产处置收入95元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额362922.95元，其中：政府采购货物支出150980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出211942.95元。授予中小企业合同金额317922.95元，其中：授予小微企业合同金额317922.95元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082800743401111