监督索引号53082800776301000

澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.归口管理指导全县外事工作。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策，涉外法规和遵守外事纪律的情况。

3.负责县委、县人大常委会、县人民政府、县政协对外事务；接待来访国宾、党宾和其他重要外宾；统筹安排县委、县人大、县人民政府、县政协领导的外事活动有关事宜；指导县直各部门的外事接待及礼宾工作。

4.归口管理因公出国（境）事务；统筹安排县级领导因公出访工作；承办县委、县人大、县人民政府、县政协领导因公出国（境）任务的报批事宜；会同有关部门监督、检查全县因公出访情况；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

5.归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的申报，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

6.负责管理中华人民共和国澜沧段国界及边境涉外事务；根据外交部、省人民政府外事办公室、市人民政府外事办公室安排和部署，定期对中缅边界（澜沧段）进行内调和联检。

7.承办有关领事业务，开展领事保护工作。

8.围绕我县经济建设和对外开放进行外事调研，收集周边邻国政治、经济、法律等信息，为县委、县人民政府对外工作决策提供意见和建议。

9.负责外国新闻媒体记者来澜采访事项；指导有关部门安排外国记者采访访活动。

10.参与涉及外国人管理工作的重要事项。

11.指导和管理澜沧县人民对外友好协会的工作。

12.负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

13.有关对外援助工作职责分工。中共澜沧拉祜族自治县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项。中共澜沧拉祜族自治县外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调。

14.负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事纪律教育；协助做好全县党政干部国际形势、外事政策等教育；负责边境外事界务员业务培训。

15. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、邻国事务和边境管理股、礼宾和外联友协股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室

纳入澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

二、重点工作概述

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，外事办紧紧围绕县委县政府发展规划，以扎实推进中国特色大国外交，服务地方经济社会发展，统筹发展和安全两件大事，自觉把对外工作放到全县工作大局中来定位和谋划，围绕推动构建人类命运共同体这条主线，积极服务中国特色大国外交，紧扣“三个定位”建设，锚定省委“3815”战略发展目标，准确把握大局大势，充分发挥区位优势、资源优势、开放优势，做好地方外事、经济外事、民间外交、对外宣传和涉外安全等工作，主动服务和融入“一带一路“等国家发展战略，以更加积极主动的历史担当、更加富有活力的创造精神开展对外工作。

(一)、2024年工作情况

1、以党纪学习教育为契机，抓紧抓实党的建设

深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，结合党组理论学习中心组、三会一课等形式，组织干部职工集中学、个人自学，使学习常态化。2024年，单位组织开展党组会议14次、党组理论学习中心组学习8次、支部主题党日12次，开展党员领导干部民主生活会2次。

2、做好巡察反馈整改工作

根据县委巡察工作领导小组《关于十三届县委第五轮巡察对县人大常委会机关党组、县人民政府办公室党组、县政协机关党组等20个县直部门（单位）开展巡察的通知（澜巡发〔2023〕47号）文件精神，2023年10月7日至2024年1月12日十三届县委第五轮巡察第三巡察组对中共澜沧县人民政府外事办公室党组开展巡察。2024年2月28日，巡察组对外事办党组提出巡察存在的3个方面、11类、20项具体问题，对外事办党组意识形态工作提出2个方面6项问题，并提出相应的整改意见和建议。针对巡察反馈的问题，外事办及时成立了由党组书记、主任为组长的巡察整改工作领导小组，召开党组会议制定外事办巡察反馈问题整改方案、意识形态工作责任制问题整改方案，建立整改工作台账，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法严格落实整改，目前已完成全部问题的整改工作。

3、多措并举，切实做好定点帮扶工作

外事办领导班子高度重视定点帮扶工作，把对口定点帮扶、支持产业、人才、文化、生态等工作列入党组的议事日程，选派1名有农村工作经验的副主任担任驻村第一书记。班子会多次研究南段村定点帮扶工作，结合实际情况，对项目、产业等作出了意见建议。全体干部职工严格按照调研指导（入户走访）工作清单对南段村龙竹棚老寨、大帮考、小帮考等村民小组未消除风险户开展走访，复核人均收入情况。2024年，主要领导赴帮扶点指导调研次数6次，干部职工“双挂”联系监测户28户，走访监测户82人次，走访其他农户40人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表。本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室2024年度收入合计1891925.71元。其中：财政拨款收入1827325.71元，占总收入的96.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；；其他收入64600.00元，占总收入的3.41%。

与上年相比，收入合计减少260370.81元，下降12.10%。其中：财政拨款收入减少194970.81元，下降9.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少65400.00元，下降50.31%。，主要原因是2024年减少了其他收入用于赴缅第二第四特区春节走访活动经费。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室2024年度支出合计1928150.63元。其中：基本支出1751973.71元，占总支出的90.86％；项目支出176176.92元，占总支出的9.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少187919.13元，下降8.88%。其中：基本支出减少252876.81元，下降16.87%；项目支出减少440795.94元，下降71.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年减少了其他收入用于赴缅第二第四特区春节走访活动经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1751973.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1560919.24元，占基本支出的89.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191054.47元，占基本支出的10.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176176.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

澜财预〔2024〕17号（其他待清算资金）为民办实事工作经费15000.00元，主要用于雪林乡和富东乡相关培训费。

澜财预〔2024〕170号信创设备购买补助经费24990.00元，主要用于购买部门信创设备购置费用。

澜财预〔2024〕16号（待清算资金)信创设备购买补助经费25500.00元，主要用于购买部门信创设备购置费用。

澜财行〔2024〕33号周边事务工作补助经费9862.00元，主要用于外事工作中产生的相关费用。

澜财预〔2024〕45号单位资金外事工作经费100824.92，主要用于接洽外事工作中产生费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1827325.71元,占本年支出合计的94.77%。与上年相比减少194970.81元，下降9.64%,完成年初预算的126.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1172171.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.15%,完成年初预算的138.49%，主要用于在职人员工资支出正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是工资调整所以有差异；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出444240.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.31%,完成年初预算的104.51%；主要用于财政对其他社会保障和就业支出、事业单位离退休支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整所以有差异；

9.卫生健康（类）支出132838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%，完成年初预算的130.07%主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整所以有差异；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出78076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的123.18%主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整所以有差异；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，决算为53666.00元，完成年初预算的116.67%；支出决算较上年减少6311.84元，下降10.52%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为33980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.32%，完成年初预算的178.84%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为19686.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.68%，完成年初预算的72.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14361.84元，下降29.71%；公务接待费支出决算较上年减少8050.00元，下降69.18%；具体是国内接待费支出决算19686.00元（其中：外事接待费支出决算12122.00元），较上年增加8050.00元，增长69.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，支出决算为53666.00元，完成年初预算的116.67%，支出决算较上年减少6311.84元，下降10.52%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为33980.00元，完成年初预算的178.84%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为19686.00元，完成年初预算的72.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总体大于年初预算数的主要原因是2024年度支付了以往年度未支付的接待费用，所以增支了。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14361.84元，下降29.71%；公务接待费支出决算增加8050.00元，增长69.18%；具体是国内接待费支出决算19686.00元（其中：外事接待费支出决算12122.00元），较上年增加8050.00元，增长69.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加减0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2024年度支付了以往年度未支付的接待费用，所以增支了。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待5批次），接待人次113人（其中：外事接待人次60人）。开展内容包括：主要用于市、县级领导到我单位进行工作交流和视察，以及乡镇同志到我单位学习交流产生的餐饮费、住宿费等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出191054.47元，比上年减少14510.92元，下降7.06%,主要原因2024年部门减少了部分劳务费以及公务用车维护费用的支出。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室资产总额114191.94元，其中，流动资产21690.61元，固定资产85298.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7203.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1280.09元，其中固定资产增加44810.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

澜沧拉祜族自治县人民政府外事办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082800776301111