澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2026年部门预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2026年

部门预算编制说明

一基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省市县关于城市管理自然资源林草等综合行政执法工作方面的法律法规规章，起草并组织实施相关地方性法规规章草案。

（2）行使云南省人民政府制定的跨领域相对集中行政处罚权事项指导目录选取事项的行政处罚权。

（3）负责行政执法指挥调度中心的建设管理和维护，运用大数据云计算等现代化信息技术，整合各个领域的信息系统，推动信息资源的开放共享互联互通，全面提升执法数字化精细化智慧化水平。

（4）负责综合行政执法队伍建设管理和培训，制定综合行政执法内部考核和监督办法，编制行政执法事项清单，建立行政执法责任制和执法过错责任追究制度，开展执法评议考核和执法案卷评查工作。

（5）指导乡镇综合行政执法工作，配合相关部门开展乡镇执法业务培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括：县综合行政执法局设办公室政策法规与行政执法监督股。

所属单位5个，分别是：

1.澜沧拉祜族自治县综合行政执法局（机关）；

2.澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法一大队；

3.澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法二大队；

4.澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法三大队；

5.澜沧拉祜族自治县综合行政执法局行政执法指挥调度中心；

以上5个单位财务不独立核算。

（三）重点工作概述

1.深化指挥中心建设，提升智慧治理能级。进一步优化指挥平台核心功能，聚焦数据整合，推动与公安住建生态环境自然资源等更多部门业务系统的深度对接和数据共享，打破信息壁垒，实现数据资源互联互通高效复用。不断完善跨部门联动工作流程和考核评价机制，明确各部门在指挥调度中的职责边界响应时限和协同标准，建立健全联动机制信息互通成果共享机制，切实解决跨部门协作中的堵点难点问题，使指挥调度更高效协同更顺畅，全面提升治理智能化精细化水平。

2.聚焦重点难点问题，开展精准靶向治理。持续开展市容环境专项整治行动，以主次干道新街校园周边等重点区域为突破口，针对占道经营流动摊贩乱摆乱放等突出问题，实行常态化巡查与集中整治相结合的方式，巩固提升整治成果，推动市容环境品质持续优化。加大对非法占地非法采矿破坏森林和草原资源非法捕捞狩猎等违法犯罪行为的打击力度，强化日常监管，畅通违法线索举报渠道，建立违法线索台账。针对不同领域不同时段的突出问题，适时组织开展跨部门联合专项执法行动，整合执法力量，明确执法重点，细化执法分工，加强执法协同，精准破解单部门执法难以解决的复杂问题，确保治理工作取得实效。

3.深化普法宣传教育，构建社会共治格局。将普法宣传教育贯穿于执法全过程，结合执法办案日常巡查服务群众等工作，开展针对性强的普法宣传。充分利用微信公众号等新媒体平台，通过普法短视频发放宣传资料等多种媒介和形式，广泛宣传城市管理自然资源林业草原生态环境保护等方面的法律法规和政策规定，不断提升群众的法律意识和法治观念。进一步畅通群众投诉举报渠道，优化举报流程，完善举报受理核查反馈机制，调动群众参与监督的积极性和主动性。同时，积极引导社会组织行业协会志愿者等参与综合治理，搭建多元主体协同治理平台，努力营造全社会关心支持参与综合治理的良好氛围，构建人人有责人人尽责人人享有的社会共治格局。

4.持续规范执法行为，树立队伍良好形象。巩固深化行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度“三项制度”成果，进一步细化制度实施细则，明确公示内容记录标准审核流程，加强制度执行的监督检查，确保“三项制度”落地生根，推动执法行为全程留痕可追溯可监督。强化纪律作风建设和廉政教育，定期组织开展政治理论学习纪律作风培训廉政警示教育，引导执法人员坚定理想信念，增强纪律意识和规矩意识，自觉抵制不正之风和腐败行为。同时，加强执法队伍业务培训，提升执法人员的业务能力和综合素质，打造一支政治坚定作风优良纪律严明廉洁务实的综合行政执法铁军，树立执法队伍公正文明规范的良好形象。

二预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆，租用执法车3辆摩托车0辆。主要用于日常行政执法工作，超编0辆。

三预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,310,505.05元，其中：一般公共预算7,310,505.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7,015,179.91元对比增加295,325.14元增长4.21%，主要原因是2025年行政事业人员提高工资标准，五险和公积金基数提高，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,310,505.05元，其中:本年收入7,310,505.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,310,505.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,015,179.91元对比增加295,325.14元增长4.21%，主要原因是2025年行政事业人员提高工资标准，五险和公积金基数提高，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 7,310,505.05元。财政拨款安排支出7,310,505.05元，其中：基本支出7,110,505.05元，与上年6,335,179.91元对比增加775,325.14元，增长12.24%，主要原因是2025年末机关事务服务中心核定我单位公务用车编制4辆，定编车运行维护费增加；行政事业人员提高工资标准，人员经费增加；项目支出200,000.00元，与上年680,000.00元对比减少480,000.00元减少70.59%，主要原因是案件来源少以致于非税收入一般罚没款收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3,164,110.00元，比2025年预算数3,143,508.24增加20,601.76元，增长0.66%，主要用于本单位行政人员经费及公用经费支出。

2.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行2,637,896.00元，比2025年预算数2,615,878.16增加22,017.84元，增长0.84%，主要用于本单位事业人员经费及公用经费支出。

3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休98,242.80元，比2025年预算数65,554.80增加32,688.00元，增长49.86%。主要用于本单位事业退休人员退休费支出。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费548,835.91元，比2025年预算数464,525.19元增加84,310.72元，增长18.15%。主要用于本单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出6,867.18元，比2025年预算6,562.22数增加304.96元，增长4.65%。主要用于本单位行政事业人员失业保险缴费支出。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗207,913.85元，比2025年预算数166,851.04元增加41,062.81元，增长24.61%。主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗83,655.22元，比2025年预算数79,927.97元增加3,727.25元，增长4.66%。主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助146,034.88元，比2025年预算数121,546.89元增加24487.99元，增长20.15%。主要用于本单位行政事业人员公务员补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32,240.08元，比2025年预算数29,231.04元增加3009.04元，增长10.29%。主要用于本单位行政事业人员其他医疗保险缴费支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金384,709.13元，比2025年预算数321,594.36元增加63,114.77元，增长19.62%。主要用于本单位行政事业人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元政府采购服务预算0元政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计310,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长12.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年60,000.00元减少10,000.00元，减少16.67%，原因是我单位严格按照相关文件规定，精简公务接待费预算。国内公务接待批次为25次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为260,000.00元，较上年215,000.00元增加45,000.00元，增长20.93%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年215,000.00元，减少155,000.00元，下降72.09%。原因是2026年我部门计划采购公务用车3辆，计划采购金额200,000.00元，共计购置公务用车3辆，2025年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心医务室等附属事业单位。

5.其他社会保障和就业支出：指单位行政事业人员失业保险缴费支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.其他行政事业单位医疗支出：指除了行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗互助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业费公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类款项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2026年机关运行经费557,590.00元，与上年525,446.40元对比增加32,143.60元，增长6.11%，主要原因是2026年定编车增加4辆，公务用车运行维护费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2026年委托业务费安排25,000.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，综合行政执法局部门资产总额214,867.48元（净值），其中，流动资产5,220.43元，固定资产180,607.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29,039.82元（净值），其他资产0元。与上年2,980.30元相比，本年资产总额增加211,887.18元，其中固定资产增加180,607.23元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。