中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密、行政管理等工作。承担机关财务、国有资产管理和内部审计工作。承担有关重要文稿起草、重点工作调查研究、规范性文件审核工作。负责机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设等有关工作，领导机关群团组织的工作。承担机关干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设等工作和退休干部工作。

2.基层治理和基层政权科建设科。承担推进党建引领基层治理综合协调工作，负责党建引领基层治理协调机制的联系协调和具体推动，推动完善党全面领导基层治理制度。承担党建引领城乡社区服务体系建设的相关工作。承担健全社会参与机制、推动完善基层治理平台建设工作。承担组织制度和标准并指导实施的工作。指导监督在城市有效实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及城市社区组织工作事务的规范工作。承担组织拟定党建引领乡村治理和农村基层政权的规划、政策、制度和标准并指导实施的工作。指导完善农村基层直接民主制度体系和工作体系。指导监督在农村有效实施基层群众自治制度、村民委员会规范化建设，以及村级组织工作事务的规范工作。协调推动农村社区治理和服务有关工作。负责党建引领边疆民族地区基层治理和基层政权建设的政策研究、指导协调。推动基层治理信息化建设相关工作。配合做好（社区）干部培训工作。协调处理信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，对涉及政策性、倾向性、普遍性、代表性问题的人民意见建议事项，提出针对性的工作建议。

3.“两企三新”党建科（社工队伍建设和志愿服务科）。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟订全县性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导有关全县性行业协会商会负责人人选的审核备案。督促指导全县性行业协会商会的党组织按期换届。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。指导协调并督促检查各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署及省委、市委、县委工作要求。负责调查研究行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题，组织起草相关政策措施。指导行业协会商会外事有关工作。承担对全县性行业协会商会的其他有关管理工作。承担指导“两企三新”党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关企业单位、社会组织、就业群众、服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。指导全县社会组织党建工作。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。承担县委“两新”工委日常工作，完善县委“两新”工委工作机制，加强工作体系建设。指导全县行业协会商会党建工作。负责全县性行业协会商会和“两企三新”党建工作骨干培训工作。研究起草社会工作服务和志愿服务的政策和标准，承担指导和协调推动对外和对港澳台有关交流合作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。统筹组织开展全县、示范性志愿服务重大活动。负责社会工作骨干的培训工作。负责城乡社区工作者队伍建设和专业能力建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权科建设科、“两企三新”党建科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，坚持理论与实践相结合。  

利用理论学习中心组学习、部务会、三会一课、支部主题党日等，认真学习领会习近平总书记对社会工作作出的重要指示精神、关于社会工作的重要论述，坚持以政治建设统领党的各项建设；与深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记给普洱市民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神结合起来，与各项业务知识结合起来，做到融会贯通、学以致用，切实把习近平总书记的重要指示精神转化为推动工作的务实行动。

2.聚焦主责主业，推动各项工作落地落实。

一是突出抓好新兴领域党的建设工作。落实2025年城市基层党建“书记领办”项目。加强新兴领域从业人员的思想引导，每个支部至少储备3名入党积极分子，逐步吸纳年轻、优秀的人员加入到入党积极分子人才库。按计划推动新兴领域“两个覆盖”质效提升，切实落实管行业就要管党建的责任，进一步完善党建工作机制，持续加强引导企业招录党员为员工，加大入党积极分子储备力度。符合条件的及时跟进群团组织建设，不断扩大党组织和党的工作覆盖。围绕4个方面的措施抓实澜沧县个体私营经济协会第一党支部“书记领创”项目，总结经验亮点，推动示范效应。二是突出抓好党建引领基层治理和基层政权建设。用好党建引领基层治理协调机制，加强协调机制单位的沟通协作，推进小区治理攻坚行动，抓好4个试点小区的攻坚治理，抓好2个特殊领域治理试点工作（勐朗镇南朗尚城小区、糯福乡阿里村），总结治理工作中的经验，为推动其余小区治理提供经验样板。引导各乡镇做好“民生小实事”，总结经验亮点，为基层治理奠定坚实基础。持续关注基层政权建设情况，动态督促完善170个村（社区）系统信息维护（关注新成立的上允镇兴允社区、惠民镇团结社区），配合推进村“两委”换届相关准备工作。三是突出抓好凝聚服务群众工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断完善共建共治共享的社会治理制度，切实做好人民建议征集工作。持续引导符合条件人员参加全国社会工作职业资格水平考试，力争明年7月新增持证社工40名，提高社会工作者的专业能力和参与基层治理水平；常态化指导开展志愿服务活动，跟进志愿服务项目落实情况，抓实澜沧县“志愿之城”建设，统筹县城区域46次志愿服务活动的落实。督促2个“专业社工+志愿服务”试点项目的推进落实，推动澜沧县“社工伙伴共成长”边疆社会工作服务支持项目，不断总结经验，把服务群众的各项工作做深做细做实。四是加强部机关高效运转。强化与相关部门单位的沟通协调，加强对办公室工作的指导和管理，制定完善意识形态工作责任制、保密工作制度，完善社会工作部各项规章制度，并认真严格执行。五是加强深入村（社区）指导工作的力度。年底前完成未深入指导过的村（社区）相关工作的指导，对发现的问题认真记录并形成书面反馈意见，督促整改。

3.加强队伍建设，多方联动凝聚工作合力。

持续建强社会工作专业人才队伍、社会志愿者队伍、新兴领域党务工作者、社区工作者队伍建设，切实为社会工作提供坚实人才支撑。用好“四项机制”，充分调动部门积极性，凝聚工作合力，引导更多符合条件的人员参加全国社会工作职业资格水平考试，倡导更多的社会力量加入志愿服务队伍，不断推进澜沧县“志愿之城”建设。加强新兴领域党务工作者业务培训，确保每个行业党委配备1名专职新兴领域党务工作者。抓实社区工作者队伍建设，倡导“持证上岗”，以村（社区）“两委”换届为契机，输出心系群众、有能力会干事的基层治理专干和社会组织的从业人员进入社区工作者队伍，为社会工作高质量发展奠定更坚实的人才基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2612145.00元，其中：一般公共预算2612145.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500000.00元。

与上年对比财政拨款收入1272425.02增加1339719.98元，增长105.29%，主要原因是单位调入人员1名，在职人员调增调资，其他收入增加，所以比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2612145.00元，其中:本年收入2612145.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2112145.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，其他收入500000.00元。

与上年对比财政拨款收入1272425.02增加1339719.98元，增长105.29%，主要原因是单位调入人员1名，在职人员调增调资，其他收入增加，所以比上年增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2612145.00元。财政拨款安排支出2612145.00元，其中：基本支出1242145.00元，与上年对比财政拨款收入1047625.02元增加194519.98元，增加18.57%，主要原因是单位调入人员1名，在职人员调增调资，其他收入增加，所以比上年增长。

项目支出870000.00元，与上年224800.00元对比增加645200.00元，增加287.01%，主要原因是2026年预算中包含项目资金：社区专职工作者生活补助资金870000.00元和其他收入（单位资金）500000.00，所以比去年增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1849404.00元，比2025年预算数950041.52增加899362.48元，增长94.67%。主要用于在职人员工资支出；办公费、差旅费等保障机构正常运转支出。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为104777.75元，比2025年预算数197407.36元减少92629.61元，降低46.92%。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为87101.94元，比2025年预算数68287.66增加18814.28元，增长27.55%。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5244.32元，比2025年预算数4316.28元增加928.04元，增长21.50%。主要用于：单位他行政事业单位医疗缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70861.31元，比2025年预算数56688.48元增加14172.84元，增长25%。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况：

1.商品和服务支出商品和服务支出(类)-办公费（款）2026年预算数33700.00元，主要反映办公耗材、书刊费、法律顾问聘用等支出；

2.商品和服务支出商品和服务支出(类)-水费（款）2026年预算数0.00元，主要反映单位水费费用支出；

3.商品和服务支出商品和服务支出(类)-电费（款）2026年预算数0.00元，主要反映单位电费费用支出；

4.商品和服务支出商品和服务支出(类)-邮电费（款）2026年预算数10000.00元，主要反映单位电话费费用支出；

5.商品和服务支出商品和服务支出(类)-物业管理费（款）2026年预算数0.00元，主要反映单位日常生活支出；

6.商品和服务支出商品和服务支出(类)-维修（护）费（款）2026年预算数0.00元，主要反映单位日常生活维修支出；

7.商品和服务支出(类)-差旅费（款）2026年预算数10000.00元，主要反映单位工作人员下乡开展业务、到县级、市级出差产生的交通费、住宿费、伙食补助等支出；

8.工资福利支出（类）-福利费（款）2026年预算数0.00元，主要反映单位职工体检费用等福利支出；

9.商品和服务支出(类)-公务接待费（款）2026年预算数20000.00元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出；

10.商品和服务支出(类)-公务用车运行维护费（款）2026年预算数0.00元，主要反映单位公务车的燃料费、维修费、过路费等支出；

11.工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）2026年预算数26194.44元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出；

12.商品和服务支出(类)-会议费（款）2026年预算数2000.00元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、印刷费等支出；

13.工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费（款）2026年预算数104777.75元，主要反映单位代扣的工作人员基本养老保险支出；

14.工资福利支出（类）-基本工资（款）2026年预算数311316.00元，主要反映按规定发放的基本工资支出；

15.工资福利支出（类）-其他交通费用（款）2026年预算数15000.00元，主要反映行政单位人员交通补助支出；

16.工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）2026年预算数5244.32元，主要反映单位为职工缴纳的事业、工伤保险报销等支出；

17.工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）2026年预算数55663.18元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费用支出；

18.工资福利支出（类）-住房公积金（款）2026年预算数70861.31元，主要反映单位在职人员住房公积金支出；

19.商品和服务支出(类)-培训费（款）2026年预算数2000.00元，主要反映单位在培训期间按规定开支的住宿费、伙食费、印刷费等支出；

20.商品和服务支出(类)-劳务（款）-委托业务费2026年预算数20000.00元，主要反映单位委托其他单位业务费用等支出；

21.工资福利支出（类）-津贴补贴（款）2026年预算数338628.00元，主要反映按规定发放的津贴、补贴等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年22500.00元减少2500.00元，与上年相比增减低了11%，变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年22500.00元减少2500.00元，与上年相比增减低了11%，国内公务接待批次为25次，共计接待220人次。减少的原因是：严格执行中央八项规定和省、市、县的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算，严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。与上年相比无变化，原因是我部门没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。一般公共预算资金下达澜沧拉祜族自治县勐朗镇部门：财政所承办镇财政预决算编制、财政资金监管、组织财政收入入库等工作，及时完成一般公共预算收入支出兑付、记账、预决算编制总过程。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026年机关运行经费安排213900.00元，与上年211965.52元对比减少1934.48元，上年数据对比降低0.91%，主要原因是推行厉行节约，逐年压减5%切块工作经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2026年委托业务费安排20000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门资产总额13729.45元，其中，流动资产1202.27元，固定资产157806.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21530.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12763.03元，其中固定资产增加21606.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。