澜沧拉祜族自治县人民政府办公室

2026年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府和县委报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的筹办工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草县委、县人民政府重要文件，起草或参与起草县人民政府领导的重要讲话和文稿；协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究各乡（镇）人民政府和县直部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对全县各部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇）人民政府和县级部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导和市人民政府报告重要紧急情况，传达和督促落实县人民政府领导和上级领导指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件。

10.负责全县政务信息工作，及时向县人民政府领导和县级部门提供信息服务。

11.负责全县政府信息和政务公开工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。

12.负责县人民政府法律顾问工作和县人民政府规范性文件合法性审查等工作。

13.承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。（二）机构设置情况

县人民政府办公室设下设11个科室，分别为调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、议案科、总值班室、机要文书科、政府信息与政务公开办公室、规范性文件科（澜沧拉祜族自治县人民政府法律顾问室）、县人民政府督查室。

所属单位1个，分别是：

1.澜沧拉祜族自治县电子政务网络管理中心

（三）重点工作概述

2026年是全面贯彻落实党的二十大精神及二十届历次全会 部署的关键之年，是实施“十五五”规划的开局之年，也是推动高质量发展、加快现代化建设承上启下的重要一年。县政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市、县委和县政府各项决策部署，牢牢把握高质量发展首要任务，以“规范、精细、高效、卓越”为目标，持续提升服务效能，切实强化责任担当，为全县高质量发展和现代化建设提供坚实服务保障。

1.强化政治建设，在绝对忠诚上彰显新高度。坚持以持 续巩固拓展主题教育成果为主线，着力提升干部队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续深化学习型机关建设，系统谋划全年政治理论学习，在扎实做好政策理论和重要讲话精神传达学习的基础上，不断丰富“办公室讲堂”、周学习例会等载体形式，结合办公室队伍建设和履职能力提升需要，逐步融入智能化办公、地方文化、现代媒介应用等实务内容，推动理论学习与业务学习相互促进、政治素养与综合能力同步提升，切实把学习成效转化为推动“三服务”工作高质量发展的实际能力。

2.聚焦精文减会，在优化治理上激发新动能。以构建科 学、规范、高效的基层工作新生态为目标，推动“减负”与“增 效”深度融合、相互促进。严格执行发文、开会总量控制和计划 管理，大力推广视频会议等线上形式，从严控制临时性、重复性 会议活动。加强调研、督查、考核事项统筹整合和归口管理，深 化运用“四不两直”等方式，切实减少对基层正常工作的干扰。 同步健全常态化监测、评估反馈和问题整改闭环机制，巩固政务 新媒体规范整治成果，畅通基层反馈渠道，推动减负工作长效化、 制度化，真正让基层干部有更多时间和精力抓落实、谋发展。

3.强化标准建设，在精细规范上实现新提升。紧盯“办 文零差错、办会零失误、办事零缺陷”目标，全面提升工作规范 化、精细化水平。严把公文政治关、政策关、文字关、格式关， 优化全流程审核机制，确保文稿质量。牢固树立“细节决定成败” 理念，对重大会议、重要活动实行清单化管理和全要素推演，做 到精准衔接、周到服务。深化无纸化办公系统应用，优化电子公 文流转签批，提升运转效率。强化日常工作的标准化建设，推动 形成靠制度管人、按流程办事的严谨氛围，以更高标准、更严要 求打造办公室工作的“精品工程”。

4.强化督查问效，在推动落实上展现新作为。坚持围绕中心、服务大局，以钉钉子精神推动县委、县政府各项决策部署落地生根。聚焦《政府工作报告》任务分解、重点项目建设和领 导批示交办事项，建立全周期督查台账，灵活运用联合督查、暗访抽查、回头看等方式，实施精准督导。改进督查方法，加强统筹整合，避免多头重复，切实减轻基层迎检负担。强化督查结果 运用，对落实不力、进展缓慢的及时预警通报，推动问题整改销 号，形成“部署—落实—督查—反馈”的工作闭环，确保政令畅 通、令行禁止，以强有力的督查推动各项工作提速增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制35人，工勤人员编制16人，事业编制5人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,583,766.12元，其中：一般公共预算12,583,766.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,000,000.00元。

与上年对比减少1,426,928.74元，主要原因为中国工程院项目资金减少，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,583,766.12元，其中:本年收入12,583,766.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,583,766.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加573,071.26元，主要原因为本年人员增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,583,766.12元。财政拨款安排支出12,583,766.12元，其中：基本支出11,976,046.12元，与上年对比增加573,071.26元，主要原因本年人员增加，经费增加；项目支出607,720.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为8,616,234.00元，比上年预算数增加267,717.84元。主要用于：政府办人员的工资及工作经费；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为500,490.00元，比上年预算数增加103,606.64元。主要用于：政务网络管理中心人员的工资及工作经费；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为636,415.00元，比上年预算数减少8000.00元。主要用于：电子政务OA系统电路租费及系统维护专项资金、政府视频会议系统电路租赁费及系统维护专项资金及党总支工作经费；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为742,359.00元，比上年预算数增加32,818.20元。主要用于：机关和参公管理事业单位离退休人员工资及公用经费；

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为793,994.59元，比上年预算数增加72,543.12元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0元，比上年预算数减少2,304.91元。主要用于失业保险及大病补充保险；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为385,142.69元，比上年预算数增加29,939.43元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为36,666.94元，比上年预算数增加8,599.11元。主要用于：事业单位医疗补助经费；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为270,502.53元，比上年预算数增加23,076.56元。主要用于：公务员医疗补助经费；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为60,402.79元，比上年预算数增加2,983.09元。主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为538,548.14元，比上年预算数增加39,081.74元。主要用于：在职职工住房公积金缴存。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2026年预算数为2,273,352.00元，主要用于政府办、网管中心人员基本工资支出；

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2026年预算数为2,473,296.00元，主要用于政府办、网管中心人员津贴补贴支出；

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2026年预算数为259,344.00元，主要用于网管中心人员绩效工资支出；

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2026年预算数为793,994.59元，主要用于政府办、网管中心人员养老保险支出；

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2026年预算数为421,809.63元，主要用于政府办、网管中心人员基本医疗保险缴费支出；

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2026年预算数为270,502.53元，主要用于政府办、网管中心人员公务员医疗补助缴费支出；

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2026年预算数为63,413.23元，主要用于政府办、网管中心人员事业保险及大病保险支出；

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2026年预算数为538,548.14元，主要用于政府办、网管中心人员住房公积金缴纳；

9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2026年预算数为80,000.00元，主要用于政府办长期聘用人员工资福利支出；

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2026年预算数为605,000.00元，主要用于政府办、网管中心日常购买办公用品、书报杂志等支出；

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）2026年预算数为43,500.00元，主要用于政府办印刷费支出；

12.商品和服务支出（类）水费（款）2026年预算数为40,000.00元，主要用于政府办水费支出；

13.商品和服务支出（类）电费（款）2026年预算数为40,000.00元，主要用于政府办电费支出；

14.商品和服务支出（类）邮电费（款）2026年预算数为70,000.00元，主要用于政府办包裹货物邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等支出；

15.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2026年预算数为180,000.00元，主要用于政府办绿化、卫生费等支出；

16.商品和服务支出（类）差旅费（款）2026年预算数为405,050.00元，主要用于政府办、网管中心工作人员出差发生的费用支出；

17.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2026年预算数为180,000.00元，主要用于政府办日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等支出；

18.商品和服务支出（类）租赁费（款）2026年预算数为607,720.00元，主要用于政府办租赁专用通讯网费用支出；

19.商品和服务支出（类）会议费（款）2026年预算数为122,000.00元，主要用于政府办、信访局会议期间相关费用支出；

20.商品和服务支出（类）培训费（款）2026年预算数为19,195.00元，主要用于政府办在培训期间发生相关费用支出；

21.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2026年预算数为220,000.00元，主要用于政府办、网管中心按规定开支的各类公务接待费用支出；

22.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2026年预算数为242,000.00元，主要用于政府办、网管中心日常购买专用材料的支出；

23.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2026年预算数为230,000.00元，主要用于政府办按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

24.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2026年预算数为988,000.00元，主要用于政府办除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；

25.商品和服务支出（类）劳务费（款）2026年预算数为30,000.00元，主要用于政府办零星劳务费用支出；

26.商品和服务支出（类）工会经费（款）2026年预算数为80,000.00元，主要用于政府办工会会员经费支出；

27.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2026年预算数为200,000.00元，主要用于政府办聘请法律顾问费及诉讼费；

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2026年预算数为184,682.00元，主要用于政府办其他商品服务支出；

29.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2026年预算数为742,359.00元，主要用于政府办退休人员工资；

30.资本性支出（类）办公设备购置（款）2026年预算数为180,000.00元，主要用于政府办办公设备购置支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额179,000.00元，其中：政府采购货物预算27,000.00元、政府采购服务预算152,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2026年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降57.14%，国内公务接待批次为180次，共计接待1800人次。

增减变化主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费250,000.00元，减少100,000.00元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是厉行节约，严格控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2026年机关运行经费安排4,059,427.00元，与上年对比增加397,390.48，主要原因本年保卫科划转公安局发放工资，其他工资福利支出调整为公用经费使用，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，澜沧拉祜族自治县人民政府办公室资产总额5,616,064.11元，其中，流动资产2,261,906.21元，固定资产1,542,822.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,811,335.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,334,291.25元，其中固定资产减少589,570.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值125,270.00元，实现资产处置收入330.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。