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澜沧拉祜族自治县综合行政执法局部门2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

2024年7月27日下达的《中共澜沧拉祜族自治县委办公室、澜沧拉祜族自治县人民政府办公室关于印发<澜沧拉祜族自治县综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(澜室字〔2024〕31号)文件给予明确。因澜室字〔2024〕31号为秘密文件，故不公开我单位职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括：县综合行政执法局设办公室、政策法规与行政执法监督股。

所属单位4个，分别是：

1. 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法一大队；

2. 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法二大队；

3. 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局执法三大队；

4. 澜沧拉祜族自治县综合行政执法局行政执法指挥调度中心；以上4个单位财务不独立核算。

（三）重点工作概述

澜沧县综合行政执法局将在上年工作的基础上，聚焦工作中的短板弱项，继续优化工作制度、执法流程，进一步推进好行政执法改革各项工作，具体工作要点如下：

1.继续强化党建引领，抓实队伍建设。澜沧县综合行政执法局将继续坚持党建引领，不断夯实政治理论基础，深入开展党纪、党史学习教育及主题教育，提升执法人员政治素质。同时，注重加强队伍建设，提升执法人员的业务能力水平，打造一支忠诚干净担当的执法队伍。

2.抓实城市精细化管理，提升城市管理水平。澜沧县综合行政执法局将逐步配强综合行政执法队伍，针对上年在城市管理中遇到的群众反映大的重点难点问题提出切实有效的解决措施，通过行政执法指挥调度平台建设、“区块链+行政执法指挥监督平台”接入、行政执法流程优化等方式，进一步抓实城市精细化管理，加大执法力度，提升城市品质。继续开展专项整治行动、加强日常巡查，有效治理市容乱象和违法行为。在执法的同时，注重结合法制宣传、宪法宣传、普法等工作加强宣传教育，提升市民的城市主人翁意识，完善举报奖励制度及举报投诉平台，让广大市民加入到城市管理的队伍中来，进一步提升城市管理水平。

3.理清权责边界，提高执法效能。澜沧县综合行政执法局将进一步加强与县委编办、县司法局等部门沟通联系，对接推进好三个大队一个中心“三定方案”的编制下达及云南省跨领域综合行政执法事项清单确定的各项工作。在部门职能职责方面进一步理清职责边界，积极与其他行政监管部门沟通联系，按照职能职责做好相关行政处罚事项的委托及授权工作，建立稳固高效的行政执法授权委托制度，优化执法流程，提高执法效能。

4.推进行政执法指挥调度中心建设，提升部门协作。澜沧县综合行政执法局将进一步推进好行政执法调度中心建设各项工作，计划于年初派出考察学习组到省内先行地区进行考察学习，总结经验。依托全省“区块链+行政执法指挥监督平台”建设工作推进行政执法指挥调度中心规范化建设，建立健全与其他行政部门的联系制度，进一步完善城区行政执法指挥调度机制，推进城市执法改革各项工作达到预期目标，逐步推进完成部门、乡镇之间线上线下、纵到边、横到底的统一指挥调度，实现行政执法监督全覆盖，着力构建“统一指挥、统一调度、统一监督、统一考核的工作目标。”

5.加强法治建设，提升执法水平。澜沧县综合行政执法局将继续加强法治建设，提升执法水平。通过加强执法培训、开展学法活动、严格落实三项制度等措施，进一步提升执法人员的法治素养和执法能力。同时，还将注重加强行政复议和行政诉讼工作，有效维护行政执法的权威性和公信力。

澜沧县综合行政执法将继续坚持以人民为中心的发展思想。围绕县委、县人民政府中心工作，按照部署安排要求，不断推进行政执法改革各项工作走深走实，不断提升执法效能和服务水平，为打造美丽澜沧、宜居澜沧及中国式现代化澜沧实践作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆21辆，其中租用执法车7辆、摩托车15辆。主要用于日常行政执法工作，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入701.52万元，其中：一般公共预算701.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入701.52万元，其中:本年收入701.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款701.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出701.52万元。财政拨款安排支出701.52万元，其中：基本支出633.52万元，澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。项目支出68万元，澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行314.35万元，主要用于本单位行政人员经费及公用经费支出。

2.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行261.59万元，主要用于本单位事业人员经费及公用经费支出。

3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6.56万元，主要用于本单位事业退休人员退休费支出。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费46.45万元，主要用于本单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出0.66万元，主要用于本单位行政事业人员失业保险缴费支出。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.69万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.99万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.15万元，主要用于本单位行政事业人员公务员补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.92万元，主要用于本单位行政事业人员其他医疗保险缴费支出。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.16万元，主要用于本单位行政事业人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.50万元，澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局部门2025年公务接待费预算为6.00万元，澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局部门2025年公务用车购置及运行维护费为21.5万元，澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。其中：公务用车购置费0万元，澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。公务用车运行维护费21.5万元，澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、其他社会保障和就业支出：指单位行政事业人员失业保险缴费支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、其他行政事业单位医疗支出：指除了行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗互助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局2025年机关运行经费52.54万元，澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县综合行政执法局（部门资产总额0.30万元，其中，流动资产0.30元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。澜沧拉祜族自治县综合行政执法局是2024年新增单位，故无上年对比情况。(主要原因是2024澜沧拉祜族自治县城市管理综合行政执法大队资产未划转处置至本单位)，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

澜沧拉祜族自治县综合行政执法局

2025年3月15日

监督索引号53082801147800111