监督索引号53082800710100000

澜沧县人大常委会办公室2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县人大常委会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县人大常委会工作职责：立法权、监督权、重大事项决定权（人事任免权）

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县人民代表大会设4个专门委员会，4个工作委员会和1个办事机构，均为正科级。分别为县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会法制委员会、县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会社会建设和民族华侨委员会、县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、县人民代表大会常务委员会教科文卫工作委员会、县人民代表大会常务委员会农业与农村工作委员会、县人民代表大会常务委员会环境与资源保护工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

县人大常委会党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和省、市、县委全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，大力发展全过程人民民主，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，在县委的领导下，高质量推进立法、监督、决定、任免、代表等工作，各项工作取得新进展新成效

（一）坚持党的领导，切实担负起新时代人大使命任务。

全面贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入落实中央、省委、市委和县委人大工作会议精神，巩固拓展党纪学习教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。严格执行请示报告制度，紧紧围绕县委决策部署和澜沧发展实际需要，及时把县委的决策主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志。

（二）树牢法治思维，以高质量立法推进法治澜沧建设。

进一步完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，坚持严格依照法定权限和法定程序，把发展全过程人民民主要求贯彻到立法工作的全流程、全链条、全方位。遵循和把握民族立法规律，认真落实五年立法规划，有序推进废止《云南省澜沧拉祜族自治县禁毒条例》工作。加强人大立法能力建设，注重发挥基层立法联系点作用，进一步拓宽公民和代表参与立法的渠道。

（三）服务全县大局，切实增强人大监督的刚性和实效。

坚持围绕中心、服务大局，聚焦推进重大项目建设、重点产业发展、重要民生事项等开展监督，保证宪法法律全面有效实施，保证国家机关依法行使权力，保证人民群众合法权益得到维护和实现。通过正确监督、有效监督、依法监督，做到寓支持于监督之中，切实发挥人大监督在国家监督体系中的重要作用。

（四）优化服务保障，充分发挥各级人大代表主体作用。

全面加强代表的政治、思想、作风、纪律建设，引导代表站稳政治立场，履行政治责任。注重代表工作能力建设，坚持邀请代表列席常委会会议、参加常委会重要活动，充分发挥代表作用。加强代表活动阵地建设，优化代表联络站（室）运行机制，实现人大代表联系人民群众内容规范化、形式多样化、管理制度化、工作常态化。拓展代表联系选民方式，密切代表与人民群众的联系。完善代表建议办理机制，拓展重点督办范围，进一步提升建议办理质效。加大代表履职服务管理力度，为代表依法履职提供支持，做好保障。

（五）对标“四个定位”，着力加强人大常委会机关自身建设。 坚持以政治建设为统领，全面加强思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决破除形式主义为基层减负工作。深化拓展作风革命效能革命，带头践行“三法三化”和抓工作“三部曲”，弘扬大兴调查研究、“四下基层”优良传统。加大信息宣传工作力度，统筹抓好机关工会、妇委会、老干部、信访等各项工作，营造风清气正、务实高效的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1354.29万元，其中：一般公共预算1354.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2348.19减少993.9万元，主要原因分析2024年年行政单位离退休经费预算做错，2025年调整预算，所以出现减少比例较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1354.29万元，其中:本年收入1354.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2348.19万元减少993.9万元，主要原因分析2024年年行政单位离退休经费预算做错，2025年调整预算，所以出现减少比例较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1354.29万元。财政拨款安排支出  1354.29万元，其中：基本支出 843.49万元，与上年对比1842.01万元减少998.52万元，主要原因分析2024年年行政单位离退休经费预算做错，2025年调整预算，所以出现减少比例较大。项目支出510.8万元，与上年对比506.17减少4.63万元，主要原因分析常委会会例会经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出和项目支出。

基本支出 843.49万元，主要分为：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）-行政运行（项）预算数为557.66万元，比2024年预算数611.36万元减少53.7万元，降低8.78%。主要用于主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老支出（项)支出110.76万元，比2024年预算数1112.05万元减少1001.29万元，降低90.04%。2024年行政单位离退休经费为104.05万元预算做1040.53，多预算为936.48万元

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）-行政事业单位养老支出（项)支出63.26万元，比2024年预算数69.84万元减少6.58万元，减9.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

4. 抚恤(类）死亡抚恤（款）-死亡抚恤（项）预算数1.67万元，比2024年预算数1.66增加0.01万元，增加0.6%主要用于退休职工死亡抚恤支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.60万元 ，比2024年预算数45.83万元减少15.23万元，增加26.68%，主要用于行政单位医疗支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出27.14万元，比2024年预算数17.46万元增加9.68万元，增加55.44%，主要用于公务员医疗补助支出。

7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.60万元，比2024年预算数5.07万元增加0.53万元，降低10.45%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.住房改革支出（类）住房公积金（项）预算数43.79万元比2024年预算数50.23减少6.44万元，降低12.82%主要用于职工住房公积金

项目支出510.80万元，具体包括：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为510.80万元，比2024年预算数506.17万元增加4.53万元，增加9.15%，主要用于人大事物支出、人大会议、乡人大代表活动开支等各项开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况，主要分为：

1、基本支出843.49万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资支出（款）181.41万元，主要反映基本工资的支出

工资福利支出(类）-津贴补贴支出(款）168.41万元，主要反映津贴补贴的支出

工资福利支出(类）-公务交通补贴(款）46.77万元，主要反映公务交通补贴的支出

社会保障缴费(类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）63.256万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出

社会保障缴费（类）-职工基本医疗保险缴费支出（款）33.60万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出

社会保障缴费（类）-公务员医疗补助缴费支出（款）27.14万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出

社会保障缴费（类）-其他社会保障缴费支出（款）4.97万元，主要反映其他社会保障缴费的支出

住房公积金（类）-住房公积金(款）43.79万元，主要反映职工住房公积金的支出

商品和服务支出（类）-办公费支出（款）9.25万元，主要反映办公费的支出

商品和服务支出（类）-公务接待费支出（款）8万元，主要反映公务接待费的支出

商品和服务支出（类）-水费支出（款）0.12万元，主要反映办公费的支出

商品和服务支出（类）-电费支出（款）0.79万元，主要反映办公费的支出

商品和服务支出（类）-邮电费支出（款）0.6万元，主要反映办公费的支出

商品和服务支出（类）-差旅费支出（款）11万元，主要反映办公费的支出

商品和服务支出（类）-其他工资福利支出（款）10万元，主要反映公务接待费的支出

商品和服务支出（类）-福利费支出（款）6.99万元，主要反映福利费的支出

商品和服务支出（类）-其他商品和服务支出费支出（款）100000万元，主要反映其他商品和服务支出费的支出

商品和服务支出（类）-公务用车运行维护费支出（款）11.54万元，主要反映公务用车运行维护费的支出

商品和服务支出（类）-退休费支出（款）11.08万元，主要反映退休费的支出

对个人和家庭的补助(类）-生活补助支出（款）1.67万元，主要反映机关单位职工遗属生活补助

2、项目支出507.98万元，具体包括：

商品和服务支出（类）-会议费支出（款）76.7万元，主要反映人民代表大会支出及常委会例会经费中的支出

对个人和家庭的补助(类）- 其他个人和家庭补助（款）424.7万元，主要反映其他个人和家庭补助、视察和调研工作经费、县级人大代表联系人民群众通讯费、交通补贴经费、解决代表建议办理专项经费的经费支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

本部无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）110.76万元。主要用于机关和参公管理事业单位离退休人员公用经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县人大常委会机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76万元，较上年减少1万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧县人大常委会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧县人大常委会机关2025年公务接待费预算为38万元，较上年减少0.5万元，下降0.12%，国内公务接待批次为140次，共计接待980人次。

增减变化原因是因为本年度省、市视察调研人数减少，公务接待费用降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧县人大常委会机关2025年公务用车购置及运行维护费为38万元，较上年减少0.5万元，下降××%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费38万元，较上年减少0.5万元，下降××%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要用于保障公务用车出行，保障好公务用车燃料费、维修费增加

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧县人大常委会办公室2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年澜沧县人大常委会机关运行经费安排843.49万元，与上年对比1842.01万元减少998.52万元，主要原因是因为2024年行政单位离退休经费预算做错。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧县人大常委会办公室资产总额430.32万元，其中，流动资产14.43万元，固定资产411.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.93万元，其中固定资产增加23.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值10.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800710100111