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澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导乡（镇）机关事务管理工作。

2、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

3、负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导全县机关后勤服务购买工作。

4、负责全县党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5、负责县级行政事业单位国有资产管理工作。负责县级机关资产的配制审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6、负责县级党政机关房地产管理。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7、负责县级党政机关异地交流干部周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转住房管理服务保障工作。指导县级党政机关集中办公区的服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8、负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9、负责指导、监督全县公务用车管理工作，会同有关部门推进全县公务用车制度改革。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置等管理工作。承担澜沧县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10、负责全县接待工作的综合协调、指导和培训，承办副处级以上领导及随行人员赴澜沧的公务接待保障工作。

11、拟订有关国内公务接待管理制度，负责全县国内公务接待工作监督检查。

12、参与县级承办的重要会议、重大活动的服务保障工作。

13、承办县委、县人民政府办公区公共区域的安全保卫和社会治安综合治理等工作。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1、综合股（公共机构节能股），2、资产管理股，3、公务用车管理股，4、公务接待股，5、政府采购办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，中心将继续以习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神为指引，坚持围绕中心，服务大局，进一步推动机关事务高质量发展。

（一）在强化政治理论学习上持续用力。坚持把讲政治作为机关事务第一要求，持续贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到机关事务工作全过程、体现在各方面。加强学习钻研机关事务相关政策法规，做政治上的明白人、事务工作的专业人、政策法规的执行人。

（二）在勤俭办一切事业“作表率”上持续发力。围绕“厉行节约、反对浪费”，进一步严格落实中央八项规定精神，推行公务协助用餐服务点，严格执行《澜沧县县级机关购买后勤服务管理办法》，认真贯彻落实党中央关于过“紧日子”的要求，规范公务接待工作。把创建节约型机关作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的重要举措、重要抓手，推动绿色办公、绿色出行、绿色食堂等工作，进而深入推进节约型机关建设。加强对公务用车的动态监管，持续做好“三定点”信息及时、准确录入工作，加强对租赁社会车辆的管理，确保定点租赁企业租车符合流程，严格按照“一事一单”要求进行租赁。

不断深化政府采购制度改革，优化政府采购营商环境，进一步提高政府采购规范化、透明化程度，提升政府采购效率和效益。强化国有资产管理，加强采购计划审核把关和资产配置、使用、处置“三道关”，不断规范行政事业单位资产管理，全面梳理全县国有资产“家底”，有效盘活闲置资产，真正让“闲”的资产“动”起来。

（三）在强化监督指导上持续用力。严格执行中央八项规定，强化“红线”意识，建立完善相关制度，严把关口。充分发挥监督职能作用，会同财政、审计等部门，加强对各级党政机关公务接待规章制度制定、标准执行、经费管理使用和内部接待场所管理使用等情况的监督检查，坚决落实铁规矩、硬杠杆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制69辆，实有车辆51辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1806.47万元，其中：一般公共预算1806.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比年初预算增加649.99万元，主要原因分析为为推动公务餐食堂的建设，全县20个乡镇购买餐饮服务经费统一在我单位编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1806.47万元，其中:本年收入1806.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1806.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比年初预算增加649.99万元，主要原因分析为为推动公务餐食堂的建设，全县20个乡镇购买餐饮服务经费统一在我单位编制预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1806.47万元。财政拨款安排支出 1806.47万元，其中：基本支出301.62万元，与上年对比增加14.59万元，主要原因在职人员工资收入提高，因此工资支出增加；项目支出1504.85万元，与上年对比635.40万元，主要原因为推动公务餐食堂的建设，全县20个乡镇购买餐饮服务经费统一在我单位编制预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位职工基本支出及保障单位正常运转。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1756.51万元，比2024年预算数增加653.54万元，增长59.25%。主要用于单位在职职工的工资福利支出及商品和服务支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.31万元，比2024年预算数减少1.31万元，下降6.35%。主要用于由单位缴纳在职职工的基本养老保险支出；

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.84万元，比2024年预算数减少0.06万元，下降6.67%。主要用于单位缴纳的在职职工失业保险；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.26万元，比2024年预算数减少3.27万元，下降24.17%。主要用于单位基本医疗保险缴费经费；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.83万元，比2024年预算数减少0.32万元，减少6.21%。主要反映公务员医疗补助经费；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.36万元，比2024年预算数增加0.23万元，增长20.35%。主要用于单位在职职工工伤保险、生育保险、大病保险。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.36万元，比2024年预算数增加1.18万元，增长9.69%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况，主要用于单位职工基本支出及保障单位正常运转。

基本支出预算数301.62万元，具体包括：

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数50.72万元，主要反映基本工资的支出。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数6.62万元，主要反映津贴补贴的支出。

3、工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数75.02万元，主要反映绩效工资的支出。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数19.31万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数10.26万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数4.83万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数2.20万元，主要反映其他社会保障缴费的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算数13.36万元，主要反映在职职工的住房公积金支出。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数2.80万元，主要反映日常办公费的支出。

10、商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数1.94万元，主要反映福利费的支出。

11、商品和服务支出（类）水费（款）2025年预算数0.70万元，主要反映办公用水的支出。

12、商品和服务支出（类）电费（款）2025年预算数1.00万元，主要反映办公用电的支出。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数2.50万元，主要反映电话费、邮寄费、网络通讯费等的支出。

14、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2025年预算数107.70万元，主要反映单位长期聘用人员工资的支出。

15、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数2.66万元，主要反映公务用车的燃油费、修理费、保险费等支出。

项目支出预算数1504.85万元，具体包括：

1、商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数15.00万元，主要反映日常办公费的支出。

2、商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数3.00万元，主要反映电话费、邮寄费、网络通讯费等的支出。

3、商品和服务支出（类）委托业务费（款）2025年预算数921.40万元，主要反映委托外单位办理业务而支付的费用。

4、商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数30.00万元，主要反映单位人员出差报销差旅费的支出。

5、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数100.00万元，主要反映全县及本单位接待费的支出。

6、商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数17.00万元，主要反映临时聘用人员的支出及购买社会服务支出。

7、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数300.00万元，主要反映公务用车的燃油费、修理费、保险费等支出。

8、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2025年预算数64.50万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

9、商品和服务支出（类）租赁费（款）2025年预算数11.00万元，主要反映租赁办公用房、干部周转房等方面的费用。

10、商品和服务支出（类）专用材料费（款）2025年预算数4.95 万元，主要单位购买日常专用材料的支出。

11、商品和服务支出（类）会议费（款）2025年预算数3.00 万元，主要单位购买日常专用材料的支出。

12、商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数2.00万元，主要单位购买日常专用材料的支出。

13、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数3.00万元，主要单位购买日常专用材料的支出。

14、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数20.00万元，主要单位购买日常专用材料的支出。

10、资本性支出（类）办公设备购置（款）2025年预算数10.00万元，主要单位购买日常专用材料的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

我部门无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额247.63万元，其中：政府采购货物预算0.63万元、政府采购服务预算247.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计694.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为294.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.34%，国内公务接待批次为340次，共计接待2900人次。

减少原因：按规定压缩“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为400.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费400.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为51辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心资产总额2657.93万元，其中，流动资产49.40万元，固定资产2606.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.99万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少441.28万元，其中固定资产减少382.50万元。处置房屋建筑物13138.52平方米，账面原值738.36万元；处置车辆14辆，账面原值356.28万元；报废报损资产102项，账面原值151.86万元，实现资产处置收入0.008万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800777100111