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中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密、行政管理等工作。承担机关财务、国有资产管理和内部审计工作。承担有关重要文稿起草、重点工作调查研究、规范性文件审核工作。负责机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设等有关工作，领导机关群团组织的工作。承担机关干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设等工作和退休干部工作。

2.基层治理和基层政权科建设科。承担推进党建引领基层治理综合协调工作，负责党建引领基层治理协调机制的联系协调和具体推动，推动完善党全面领导基层治理制度。承担党建引领城乡社区服务体系建设的相关工作。承担健全社会参与机制、推动完善基层治理平台建设工作。承担组织制度和标准并指导实施的工作。指导监督在城市有效实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及城市社区组织工作事务的规范工作。承担组织拟定党建引领乡村治理和农村基层政权的规划、政策、制度和标准并指导实施的工作。指导完善农村基层直接民主制度体系和工作体系。指导监督在农村有效实施基层群众自治制度、村民委员会规范化建设，以及村级组织工作事务的规范工作。协调推动农村社区治理和服务有关工作。负责党建引领边疆民族地区基层治理和基层政权建设的政策研究、指导协调。推动基层治理信息化建设相关工作。配合做好（社区）干部培训工作。协调处理信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，对涉及政策性、倾向性、普遍性、代表性问题的人民意见建议事项，提出针对性的工作建议。

3.“两企三新”党建科（社工队伍建设和志愿服务科）。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟订全县性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导有关全县性行业协会商会负责人人选的审核备案。督促指导全县性行业协会商会的党组织按期换届。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。指导协调并督促检查各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署及省委、市委、县委工作要求。负责调查研究行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题，组织起草相关政策措施。指导行业协会商会外事有关工作。承担对全县性行业协会商会的其他有关管理工作。承担指导“两企三新”党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关企业单位、社会组织、就业群众、服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。指导全县社会组织党建工作。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。承担县委“两新”工委日常工作，完善县委“两新”工委工作机制，加强工作体系建设。指导全县行业协会商会党建工作。负责全县性行业协会商会和“两企三新”党建工作骨干培训工作。研究起草社会工作服务和志愿服务的政策和标准，承担指导和协调推动对外和对港澳台有关交流合作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。统筹组织开展全县、示范性志愿服务重大活动。负责社会工作骨干的培训工作。负责城乡社区工作者队伍建设和专业能力建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权科建设科、“两企三新”党建科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，推动基层治理现代化，强化组织领导，层层压实责任。一是加强组织领导。成立党建引领基层治理协调机制，在县委党的建设工作领导小组下设立县党建引领基层治理协调机制，有22个成员单位，定期召开联席会议，压紧压实党建引领基层治理政治责任。制定《澜沧县党建引领基层治理协调机制工作规则》。二是细化任务清单。结合实际制定下发《澜沧县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，分为7类20项重点任务45条具体措施，明确牵头单位、责任单位和完成时限，每月收集各牵头单位工作推进情况。三是开好协调机制会议。召开2次党建引领基层治理协调机制会议，聚焦重点工作任务，采取部分部门单位现场交流汇报、其余部门单位书面汇报的方式，实时掌握具体任务落实推进情况，持续推动党建引领基层治理工作任务落实落地。

2.压实工作责任，为基层减负松绑。一是规范村级组织事务。结合实际进一步明确村级组织履行职责事项29项，村级群众性自治组织依法履行职责事项23项，村级组织协助服务事项53项，明确村级组织的职责边界。二是精简规范机制牌子。明确村（社区）组织外部机制牌子只保留6块，指导20个乡镇开展“滥挂牌”专项行动，共拆除牌子2321块；统一规范制作机制牌子，完成全县村（社区）规范挂牌工作，营造了干净整洁的为民服务环境。三是改进证明事项。加强与行业部门的沟通对接，召开改进证明事项工作推进会3次，进行业务培训2期，发放相关工作提醒9次，发函至相关行业部门9个，实地开展3轮指导，共指导20个乡（镇）55个村（社区），发现问题立即纠正，在改进证明事项的同时提升服务群众的水平和能力。

3.夯实新兴领域党建，激发组织“新”活力。一是聚焦政治建设，提站位、强本领。在澜沧古茶、上允糖厂、勐滨糖厂、竜浪煤矿等企业开展党的二十届三中全会精神宣讲5场次；组织开展集体学习20余次，交流心得24人次，开展专题党课20次，组织观看警示教育片2次；年内发展党员5名，储备入党积极分子21名；举办“万名党员进党校”培训班2期，集中轮训162名，对125名老党员、行动不便党员采取“送学上门”等方式进行培训。发放“光荣在党50年”纪念章6个，组织慰问老党员、困难党员9名。二是围绕提质增效，强基础、抓规范。开展联合党组织大排查，撤销联而不合、联而不活党组织1个，调整优化党组织2个，新建党总支1个，党支部1个，帮助1名党员找到党组织；调整选派77名党建指导员指导全县183个非公企业和社会组织，跟进组建群团组织；培育党建示范点6个，上允糖厂党总支争创市级示范党支部和书记领建示范培育项目，5个示范党组织结对10个“中间”党组织开展共建联系；调整完善工委工作规则和6个行业党委工作规则，动态调整工委委员单位2家，明确工委委员单位职责任务，调整2个行业党委的党委委员共5名，推动各成员单位协同抓好工作落实。三是突出新兴合力，解难题、促提升。召开新业态新就业群体党建工作推进会议2次，对有党员的12家全覆盖联建流动党组织，符合条件的全覆盖建立群团组织，选派党建工作指导员6名；9家快递企业和8家运输企业分别联合成立行业工会；开展普法宣传活动3场次，参与353人次，节日慰问200人，发放物品21人，体检活动50人，夏日送清凉活动慰问987人次，共计投入资金98126元；开展思想引导3次，正在对接建设2家“小哥食堂”，加强对快递小哥、外卖骑手的政治引领和关心关爱；开展直播带岗线上招聘活动4场，向劳动者推荐了42家用人单位6647个岗位；举办助力乡村振兴电商直播带货培训班2期，参训90人，组织糯扎渡镇多依协会党支部18名党员到腾冲市考察学习电商助力产业发展1次，引导4名优秀主播向党组织靠拢，培育2名党员主播成长为行业精英。四是强化作用发挥，勇担当、促发展。开展8个抵边村与3家非公企业结对共建，进一步理清产业发展思路，找准发展路径；目前，已有澜沧古茶、上允、勐滨糖厂等6家党组织与景迈、阿里等7个村党组织形成“结对共建”，上允糖厂片区今年新植甘蔗6.1万亩，吸纳新增就业人员80余人；推动“两新”党组织参与社区治理，发挥“红色物业”示范点作用，把社区管理融入基层治理。积极开展便民服务、“一老一小”等活动6场次，投入资金5.1万元。

4.推动行业协会商会健康发展，助力经济社会建设。一是规范行业协会商会到基层调研机制。摸排我县行业协会商会活动开展情况，排查出我县正常运转的5个行业协会商会年内未到乡（镇）、村（社区）开展调研。下发工作提醒2次，制定下发《澜沧县行业协会商会到基层调研备案表》，提醒各行业协会商会务必严格执行。二是抓好行业协会商会党建和改革发展工作。加强党对行业协会商会的全面领导，充分发挥党组织的政治引领作用，理顺行业协会商会党建工作体制，指导推动全县行业协会商会在产业对接、平台搭建、资源引进等方面积极发挥“政府助手、企业帮手、行业推手”作用，不断增强行业协会商会行业自律和专业服务功能。三是深化志愿服务体系构建，加强社工队伍建设。联合18个行业部门摸排统计全县社会工作人才资源456人，其中持证45人。动员209人参加社工职业资格考试，通过考试13人，完成58名持证社工在中国社会工作网的登记注册。持续加强宣传引导，强化社工持证上岗的意识，不断提升社会工作者专业化水平。四是推进社区专职工作者职业体系建设。摸底排查全县9个社区专职工作者基本情况，核实基本信息，建立“三岗十八级”岗位等级系列，纳入财政预算岗位80个，其中拟纳入套改50人，预留岗位30个，计划通过选聘高校毕业生或者基层治理专干输出的方式增强社区专职工作者骨干力量。套改后薪酬保障的提升将进一步推进社区工作者职业化、专业化进程。五是强化社区工作者能力提升。协助澜沧县竹蜻蜓社区公益事务中心成功申报云南省2024年“三区”计划项目（澜沧县社会工作专业人才赋能领航项目），目前项目顺利推进。选派1名社区干部到北京参加“三区”社会工作者能力提升培训班，选派村（社区）党总支书记参加市级党组织书记履职能力提升培训班20名，组织举办澜沧县基层治理专干培训班1期。六是持续推动志愿服务工作高质量发展。探索“单位志愿服务+行业志愿服务+社会组织志愿服务”的模式，不断丰富服务载体，把理论政策宣讲与基层治理、文艺文化、农技培训、普法宣传等结合起来，始终把服务群众作为开展志愿服务的出发点和落脚点，广泛征集群众意见，准确把握群众需求，确保每个新时代文明实践中心、站、所发挥实际作用和成效。全县共注册志愿服务队287个，正在开展的志愿服务项目129个。举办澜沧县新时代文明实践中心第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛，共有30个志愿服务队参赛，推荐上报参加市级志愿服务项目大赛5个。七是统筹指导信访工作，维护社会稳定大局。深入分析和研究信访问题背后的社会治理问题，并提出有针对性的意见和建议，指导完善信访工作机制包括信访接待、登记、办理、反馈等环节，确保信访工作的规范化和高效化运行。全年收到信访件283件，受理率100%，办结率100%，满意率97.88%。强化矛盾纠纷排查，集中开展矛盾纠纷专项治理工作，共排查出重点人员12人，重点群体7个方面，重点领域3个方面，已按程序完成办理。认真落实信访工作联席会议制度，年内召开信访工作联席会议2次，实时掌握信访工作推进情况。通过不断加强矛盾纠纷排查，维护群众合法权益，化解信访突出问题，促进了全县社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入127.24万元，其中：一般公共预算127.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入增加127.24万元，增加100%，主要原因是我部门是新成立单位所以财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 127.24万元，其中:本年收入127.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加127.24万元，增加100%，主要原因是我部门是新成立单位财政拨款收入增加，与上年数据无对比，所以环比增加较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 127.24万元。财政拨款安排支出 127.24万元，其中：基本支出127.24万元，与上年对比财政拨款收入增加127.24万元，增加100%，主要原因是我部门是新成立单位所以财政拨款收入增加；项目支出22.48万元，与上年对比增加22.48万元，增加100%，主要原因是我部门是新成立单位项目收入增加，与上年数据无对比，所以环比增加较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数为72.52万元，比2024年预算数减少0.00万元，降低0.00%。主要用于在职人员工资支出；办公费、差旅费等保障机构正常运转支出。  

2.一般公共服务支出（类）其他社会工作事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为22.48万元，比2024年预算数减少0.00万元，降低0.00%。主要用于在“两新”组织党建工作经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为8.19万元，比2024年预算数减少0.00万元，降低0.00%。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

4.其他生活救助支出（类）其他农村生活救助支出（款）其他农村生活救助（项）2025年预算数为11.55万元，比2024年预算数减少0.00万元，降低0.00%。主要用于：其他农村生活救助支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.83万元，比2024年预算数减少0.00万元，降低0.00%。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.67万元，比2024年预算数减少0.00万元，降低0.00%，减少1.81%。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）22.95万元，主要用于本单位职工基本工资支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.37万元，主要用于本单位职工按规定发放的津贴补贴支出。

3.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.19万元，主要用于本单位职工机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

4.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.35万元，主要用于本单位职工本医疗保险缴费的支出。

5.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2.05万元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出。

6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.43万元，主要用于职工工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

7.工资福利支出（类）住房公积金（款）5.67万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金支出。

8.商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，主要用于办公费的支出。

9.商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，主要用于印刷费支出。

10.商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，主要用于邮电费支出。

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，主要用于差旅费的支出。

12.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.00万元，主要用于本单位固定资产维护费用、网络信息系统运行和维护费用。

13.商品和服务支出（类）会议费（款）0.30万元，主要用于会议费支出。

14.商品和服务支出（类）培训（款）2.00万元，主要用于会议费支出。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2.25万元，主要用于公务接待费的支出。

16.商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，主要用于公务劳务费的支出。

17.商品和服务支出（类）福利费（款）0.91万元，主要用于本单位职工福利费支出。

18.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.54万元，主要用于本单位职工公务交通补贴和租车费支出。

19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.00万元，主要用于退休人员慰问、残疾人保障金等支出。

20.其他农村生活救助（类）生活补助（款）11.55万元，主要用于本单位小乡干部生活补助。

（三）财政拨款安排支出项目

项目类专项业务类支出：“两新”组织党建工作经费2025年预算数22.48万元，属于其他社会工作事务支出在办公费列支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年增加2.25万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年公务接待费预算为2.25万元，较上年增加2.25万元，增长100.00%，因为新成立部门无数据对比所以增长比例较大，预计国内公务接待批次为25次，共计接待220人次。我部门将严格执行中央八项规定精神和省、市、县的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算，严格执行中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变化，原因是我部门没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。一般公共预算资金下达澜沧拉祜族自治县勐朗镇部门：财政所承办镇财政预决算编制、财政资金监管、组织财政收入入库等工作，及时完成一般公共预算收入支出兑付、记账、预决算编制总过程。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门2025年机关运行经费安排21.20万元，与上年对比增加21.20万元，增长100.00%，主要原因是我单位是新成立部门，所以与上年数据无对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会社会工作部部门资产总额7.82万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产22.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.57万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.82万元，其中固定资产增加22.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800777300111