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澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导乡（镇）机关事务管理工作。

2、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

3、负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导全县机关后勤服务购买工作。

4、负责全县党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5、负责县级行政事业单位国有资产管理工作。负责县级机关资产的配制审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6、负责县级党政机关房地产管理。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7、负责县级党政机关异地交流干部周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转住房管理服务保障工作。指导县级党政机关集中办公区的服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8、负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9、负责指导、监督全县公务用车管理工作，会同有关部门推进全县公务用车制度改革。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置等管理工作。承担澜沧县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10、负责全县接待工作的综合协调、指导和培训，承办副处级以上领导及随行人员赴澜沧的公务接待保障工作。

11、拟订有关国内公务接待管理制度，负责全县国内公务接待工作监督检查。

12、参与县级承办的重要会议、重大活动的服务保障工作。

13、承办县委、县人民政府办公区公共区域的安全保卫和社会治安综合治理等工作。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1、综合股（公共机构节能股），2、资产管理股，3、公务用车管理股，4、公务接待股。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

澜沧县机关事务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，贯彻落实市委、市政府，县委、县政府部署要求，坚持以政治建设为统揽，坚持勤俭办一切事业，继续落实“过紧日子”的要求，按照“争创1个模范机关、完成2个目标、抓好4项管理”的工作计划，谋划实施好各项工作，持续推动机关事务工作高质量发展。

争创1个模范机关。突出政治性，贯彻落实上级决策部署的“最后一公里”，发挥基层党组织坚强的战斗堡垒，任何情况下都把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”当作最根本的标尺，把理论学习摆在更加突出的位置，为创建政治过硬模范机关奠定坚实基础。

确保完成2个目标。一是节约型机关创建。2024年力争全县党政机关100%完成节约型机关创建。中心将在现有基础上，保持力度不减、标准不降，扎实开展好节约型机关常态化建设巩固工作。二是实现能耗下降目标。全面贯彻落实国家和省市关于碳达峰碳中和的总体部署和公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰的工作要求，实现澜沧各项能耗同比下降的目标。

严格抓好4项管理。一是节约能源资源管理。深入落实“党政机关带头过紧日子”的要求，严控机关运行成本，扎实开展节约型机关创建等各项工作任务，继续推进机关学校医院等公共机构生活垃圾分类示范点的创建工作。二是办公用房管理。做好办公用房的维修、调配等工作，推进全县党政机关办公用房资源合规配置和节约集约使用。三是公务用车管理。严格公务用车编制管理、采购审批、运行监督等工作，做好公务用车信息化平台等管理工作，推进全县公务用车管理规范高效。四是抓好干部职工廉政教育。坚定不移把党风廉政和反腐败建设向纵深推进，切实加强组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设和制度建设，持续涵养风清气正的良好政治生态，打造风清气正干事创业环境。      

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制69辆，实有车辆63辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1156.48万元，其中：一般公共预算1156.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比预算增加190.76万元，主要原因：根据澜财发﹝2023﹞79号文件精神，为规范和加强行政事业单位国有资产管理，进一步转变职能、简政放权、优化资源配置，更好地保障行政事业单位有效运转和高效履职，维护国有资产安全完整，澜沧县行政事业单位国有资产相关事项报我单位审批，因职能职责增加，因此项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1156.48万元，其中:本年收入1156.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1156.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比预算增加190.76万元，主要原因：根据澜财发﹝2023﹞79号文件精神，为规范和加强行政事业单位国有资产管理，进一步转变职能、简政放权、优化资源配置，更好地保障行政事业单位有效运转和高效履职，维护国有资产安全完整，澜沧县行政事业单位国有资产相关事项报我单位审批，因职能职责增加，因此项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1156.48万元。财政拨款安排支出 1156.48万元，其中：基本支出287.03万元，与上年对比增加61.31万元，主要原因为在职人员调入，工资支出增加以及编外人员工资提高；项目支出869.45万元，与上年对比增加129.45万元，主要原因：根据澜财发﹝2023﹞79号文件精神，为规范和加强行政事业单位国有资产管理，进一步转变职能、简政放权、优化资源配置，更好地保障行政事业单位有效运转和高效履职，维护国有资产安全完整，澜沧县行政事业单位国有资产相关事项报我单位审批，因职能职责增加，因此项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位职工基本支出及保障单位正常运转。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1102.97万元，比2023年预算数增加178.93万元，增长19.36%。主要用于单位在职职工的工资福利支出及商品和服务支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.62万元，比2023年预算数增加5.57万元，增长37.01%。主要用于由单位缴纳在职职工的基本养老保险支出；

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.90万元，比2023年预算数增加0.24万元，增长36.36%。主要用于单位缴纳的在职职工失业保险；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.53万元，比2023年预算数增加3.66万元，增长37.08%。主要用于单位基本医疗保险缴费经费；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.15万元，比2023年预算数减少1.28万元，减少19.91%。主要反映公务员医疗补助经费；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.13万元，比2023年预算数增加0.29万元，增长34.52%。主要用于单位在职职工工伤保险、生育保险、大病保险。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.18万元，比2023年预算数增加3.35万元，增长37.94%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况，主要用于单位职工基本支出及保障单位正常运转。

基本支出预算数287.03万元，具体包括：

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数44.32万元，主要反映基本工资的支出。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数5.80万元，主要反映津贴补贴的支出。

3、工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数65.13万元，主要反映绩效工资的支出。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数20.62万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数13.53万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数5.15万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数2.03万元，主要反映其他社会保障缴费的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算数12.18万元，主要反映在职职工的住房公积金支出。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数6.94万元，主要反映日常办公费的支出。

10、商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数1.31万元，主要反映福利费的支出。

11、商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数0.32万元，主要反映办公用水的支出。

12、商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数1.50万元，主要反映办公用电的支出。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数0.50万元，主要反映电话费、邮寄费、网络通讯费等的支出。

14、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2024年预算数107.70万元，主要反映单位长期聘用人员工资的支出。

项目支出预算数869.45万元，具体包括：

1、商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数10.00万元，主要反映日常办公费的支出。

2、商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数2.00万元，主要反映电话费、邮寄费、网络通讯费等的支出。

3、商品和服务支出（类）委托业务费（款）2024年预算数272.93万元，主要反映委托外单位办理业务而支付的费用。

4、商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数30.00万元，主要反映单位人员出差报销差旅费的支出。

5、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数200.00万元，主要反映全县及本单位接待费的支出。

6、商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数11.00万元，主要反映临时聘用人员的支出及购买社会服务支出。

7、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数293.07万元，主要反映公务用车的燃油费、修理费、保险费等支出。

8、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2024年预算数39.50万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

9、商品和服务支出（类）租赁费（款）2024年预算数6.00万元，主要反映租赁办公用房、干部周转房等方面的费用。

10、商品和服务支出（类）专用材料费（款）2024年预算数4.95 万元，主要单位购买日常专用材料的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计695.00万元，较上年减少0.20万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为295.00万元，较上年减少0.2万元，下降0.07%，国内公务接待批次为350次，共计接待3000人次。

减少原因：按规定压缩“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为400.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费400.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为63辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澜沧拉祜族自治县机关事务服务中心资产总额3099.21万元，其中，流动资产109.82万元，固定资产2989.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2937.89万元，其中固定资产增加2862.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082800777100111