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澜沧拉祜族自治县公安局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县公安局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县公安局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县公安局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置40个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、纪委、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、法制大队、警务保障室、国保大队、经侦大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、反恐大队、巡特警大队、交警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、戒毒所、勐朗派出所、城南派出所、上允派出所、竹塘派出所、富邦派出所、文东派出所、大山派出所、富东派出所、安康派出所、东河派出所、惠民派出所、糯扎渡派出所、谦六派出所、南岭派出所、酒井派出所、拉巴派出所、东回派出所、发展河派出所、木嘎派出所（边防）、雪林派出所（边防）和糯福派出所（边防）。

所属单位无。

（三）重点工作概述

澜沧县公安局2024年工作计划及工作重点：一是扎实抓好维稳措施落实，全力维护边境社会稳定；二是强化治安管控，营造良好治安秩序；三是强化禁吸戒毒，打好禁毒工作攻坚战；四是夯实基层基础工作，推进队伍正规化建设；五是预防和打击各类违法犯罪，不断提升人民群众安全感；六是加强治理体系建设，提升治理能力；七是切实加强公安队伍建设，提升队伍整体素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制299人，其中：行政编制289人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有275人，其中： 财政全额保障275人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休1人，退休93人。

车辆编制60辆，实有车辆51辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11705.49万元，其中：一般公共预算11705.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加991.12万元，增长了9.25%，主要原因是2024年新增武装警察部队日常公用经费、非税收入执收成本公安罚没收入经费以及反恐业务专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11705.49万元，其中:本年收入11705.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11705.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加991.12万元，增长了9.25%，主要原因是2024年新增武装警察部队日常公用经费、非税收入执收成本公安罚没收入经费以及反恐业务专项经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11705.49万元。财政拨款安排支出 11705.49万元，其中：基本支出10037.89万元，与上年对比增加281.52万元，增长2.89%，主要原因是看守所支出有所增加；项目支出1667.6万元，与上年对比增加709.6万元，增长74.07%，主要原因是2024年新增武装警察部队日常公用经费、非税收入执收成本公安罚没收入经费以及反恐业务专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）48.9万元，比2023年预算数增加48.9万元，增长100%。主要用于武警部队日常支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）7110.99万元，比2023年预算数减少118.36万元，下降1.64%。主要用于在职民警以及工勤人员工资支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）256万元，比2023年预算数增加256万元，增长100%。主要用于禁毒人民战争专项经费支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）5万元，比2023年预算数增加5万元，增长100%。主要用于公安特别业务相关支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2030.17万元，比2023年预算数增加954.71万元，增长88.77%。主要用于看守所、拘留所经费保障，警务辅助人员补助，禁毒人民战争中禁毒专职人员生活补助及禁毒工作经费支出，以及企业刻制印章专项经费。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）510.5万元，比2023年预算数增加10.5万元，增长2.1%。主要用于公安监管医疗区运行保障项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）316.02万元，比2023年预算数增加6.46万元，增长2.09%。主要用于行政单位离退休人员工资支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）513.01万元，比2023年预算数减少7.35万元，下降1.41%。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.3万元，比2023年预算数增加1.56万元，增长16.02%。主要用于遗属补助。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）336.66万元，比2023年预算数减少21.09万元，下降5.9%。主要用于在职人员公务医疗补助缴费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）128.25万元，比2023年预算数减少138.27万元，下降51.88%。主要用于在职在编人员其他医疗保险缴纳。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）27.38万元，比2023年预算数减少0.43万元，下降1.55%。主要用于在职人员生育保险缴纳。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）411.32万元，比2023年预算数减少6.5万元，下降1.56%。主要用于在职人员公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县公安局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计367万元，较上年减少0.5万元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县公安局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县公安局（本级）2024年公务接待费预算为40万元，较上年减少0.5万元，下降1.23%，国内公务接待批次为135次，共计接待2547人次。

减少的原因是根据公务接待管理办法规定无公函不接待的原则，故减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县公安局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为327万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费75万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费252万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车9辆，年末公务用车保有量为51辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧县公安局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县公安局（本级）2024年机关运行经费安排767.58万元，与上年对比增加248.83万元，增长47.97%，主要原因是看守所维修（护）费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澜沧拉祜族自治县公安局（本级）部门资产总额15228.40万元，其中，流动资产620.10万元，固定资产14408.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53.73万元，无形资产146.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少67.61万元，其中固定资产减少14.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082800731300111