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澜沧拉祜族自治县人大常委会办公室2024年预算公开目录

第一部分澜沧拉祜族自治县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县人大常委会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县人大常委会工作职责：立法权、监督权、重大事项决定权（人事任免权）

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县人民代表大会设4个专门委员会，4个工作委员会和1个办事机构，均为正科级。分别为县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会法制委员会、县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会社会建设和民族华侨委员会、县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、县人民代表大会常务委员会教科文卫工作委员会、县人民代表大会常务委员会农业与农村工作委员会、县人民代表大会常务委员会环境与资源保护工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕全县“十四五”规划和县第十三次党代会确定的目标任务，深入贯彻落实“3815”发展战略，2024年度计划召开人代会1次、人大常委会9次、主任会12次；发挥人大在立法工作中的主导作用，围绕全县改革发展大局加强立法工作；计划开展执法检查1次，进行专题调研5次，强化对经济运行、民生和社会事业、生态文明建设、以及执法、监察、司法等工作的监督，提升人大监督整体质效，加强代表服务保障，深入推进“双联系”工作，认真收集并及时交办澜沧拉祜族自治县第十六届人民代表大会第二次会议代表建议138件，计划年度重点督办建议案69件，提高代表建议办理质量；深化常委会委员、人大代表履职提升培训，组织代表集中视察5次，开展市、县代表活动12次，2652名代表参加活动；坚持第一议题学习制度，强化理论武装，推动作风效能建设，提高人大自身建设水平；认真完成县委和市人大常委会交办的其他工作任务。

2.主要成效。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及中央、省委、市委、县委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持人民至上，发展全过程人民民主，围绕“四个机关”定位，紧跟县委贯彻落实中央、省委、市委大政方针政策的部署，紧贴人民群众对美好生活的期盼，紧扣全面建设社会主义现代化的要求，认真履行宪法和法律赋予的职责，认真筹备召开人代会、县人大常委会主任会议、县人大常委会等重要会议，科学编制2024年立法计划，按照五年立法规划安排启动《云南省澜沧拉祜族自治县矿产资源管理条例》废止程序，做好《云南省澜沧拉祜族自治县景迈山保护条例》废止后续工作。聚焦县委确定的大事、群众关心的难事、改革发展的要事，强化对“一府一委两院”的监督，促进全县经济社会健康发展。深化“双联系”工作，推进人大代表活动阵地规范化建设，健全代表履职保障制度，落实人大代表活动经费，丰富代表闭会期间活动，拓展民主民意表达的平台和载体。坚持以政治建设统领人大“四个机关”建设，全面加强思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建，推动机关党的建设高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2348.19万元，其中：一般公共预算2348.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比1479.38万元增加36.99%，主要原因分析主要原因分析2024年行政单位离退休经费为104.05万元预算为1040.53万元，预算做错。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2348.19万元，其中:本年收入2348.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2348.18万元（本级财力2348.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比多868.81万元，2024年行政单位离退休经费为104.05万元预算为1040.53万元

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2348.19万元。财政拨款安排支出 2348.19万元，其中：基本支出1842.01万元，与上年对比958.08万元增长833.93万元，主要原因分析2024年行政单位离退休经费为104.05万元预算为1040.53万元。项目支出506.17万元，与上年对比520.3万元降低14.13万元，主要原因主要原因分析2024年民族立法经费没做预算，2024年项目经费减少。

基本支出1842.01万元，主要分为：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）-行政运行（项）预算数为611.36万元，比2023年预算数637.52万元万元增加26.16万元，增加4.27%。主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老支出（项)支出1110.38万元，比2023年预算数111.20万元增加999.18万元，增加89.98%。2024年行政单位离退休经费为104.05万元预算为1040.53万元

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）-行政事业单位养老支出（项)支出69.84万元，比2023年预算数72.98万元减少3.14万元，减4.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

   4. 抚恤(类）死亡抚恤（款）-死亡抚恤（项）预算数1.66万元，比2023年预算数1.54增加0.12万元，增加7.1%主要用于退休职工死亡抚恤支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出68.37万元 ，比2023年预算数50.17万元增加18.2万元，增加26.61%，主要用于行政单位医疗支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出45.83万元，比2023年预算数35.20万元增加10.63万元，增加28.42%，主要用于公务员医疗补助支出。

7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.07万元，比2023年预算数5.23万元减少0.16万元，降低3.1%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.预算数50.23，比2023年预算数52.47减少2.24万元，降低4.45%主要用于职工住房公积金

项目支出520.3万元，具体包括：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为506.17万元，比2023年预算数520.3万元减少14.13万元，下降2.79%，主要用于人大事物支出、人大会议、乡人大代表活动开支等各项开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况，主要分为：

1、基本支出959.08万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资支出（款）198.8万元，主要反映基本工资的支出

工资福利支出(类）-津贴补贴支出(款）51.9万元，主要反映津贴补贴的支出

工资福利支出(类）-公务交通补贴(款）41.7万元，主要反映公务交通补贴的支出

社会保障缴费(类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）69.84万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出

社会保障缴费（类）-职工基本医疗保险缴费支出（款）45.83万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出

社会保障缴费（类）-公务员医疗补助缴费支出（款）17.46万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出

社会保障缴费（类）-其他社会保障缴费支出（款）5.07万元，主要反映其他社会保障缴费的支出

住房公积金（类）-住房公积金(款）50.23万元，主要反映职工住房公积金的支出

商品和服务支出（类）-办公费支出（款）30.25万元，主要反映办公费的支出

商品和服务支出（类）-公务接待费支出（款）17万元，主要反映公务接待费的支出

商品和服务支出（类）-水费支出（款）0.24万元，主要反映办公费的支出

商品和服务支出（类）-电费支出（款）0.841万元，主要反映办公费的支出

商品和服务支出（类）-邮电费支出（款）0.91万元，主要反映办公费的支出

商品和服务支出（类）-差旅费支出（款）30万元，主要反映办公费的支出

商品和服务支出（类）-公务接待费支出（款）13万元，主要反映公务接待费的支出

商品和服务支出（类）-福利费支出（款）8.72万元，主要反映福利费的支出

商品和服务支出（类）-其他商品和服务支出费支出（款）15.4万元，主要反映其他商品和服务支出费的支出

商品和服务支出（类）-公务用车运行维护费支出（款）23万元，主要反映公务用车运行维护费的支出

商品和服务支出（类）-其他交通费费支出（款）41.7万元，主要反映公务用车运行维护费的支出

商品和服务支出（类）-退休费支出（款）1040.5万元，主要反映退休费的支出

对个人和家庭的补助(类）-生活补助支出（款）1.66万元，主要反映机关单位职工遗属生活补助

2、项目支出520.3万元，具体包括：

商品和服务支出（类）-会议费支出（款）121.07万元，主要反映会议中的支出

商品和服务支出（类）-办公费支出（款）30万元，主要反映视察调研活动的视察费

商品和服务支出（类）-培训费支出（款）325.7万元，主要反映解决代表意见和代表活动的培训费

对个人和家庭的补助(类）- 其他个人和家庭补助（款）294万元，主要反映其他个人和家庭补助

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1040.5万元。主要用于机关和参公管理事业单位离退休人员公用经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县人大常委会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78万元，较上年减少1万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧县人大常委会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧县人大常委会办公室2023年公务接待费预算为38.5万元，较上年减少0.5万元，减少0.12%，国内公务接待批次为140次，共计接待980人次。原因视察调研任务重，调研视察工作次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧县人大常委会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为38.5万元，较上年减少0.5万元，降低0.12%,其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费为38.5万元，较上年减少1万元，降低0.12%,。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要用于保障公务用车出行，因两张公车使用年限久，常在山路行走，车辆维修成本增加，公务用车燃料费、维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧县人大常委会办公室2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年澜沧县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算2348.19万元，与上年1479.38万元对比增加868.81万元，主要原因分析2024年行政单位离退休经费预算做错。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澜沧县人大常委会办公室资产总额433.26万元，其中，流动资产19.18万元，固定资产414.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20万元，其中固定资产增加43.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20.57项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53082800710100000