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澜沧拉祜族自治县人民政府办公室

2024年预算公开目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府和县委报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的筹办工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草县委、县人民政府重要文件，起草或参与起草县人民政府领导的重要讲话和文稿；协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究各乡（镇）人民政府和县直部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对全县各部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇）人民政府和县级部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

7.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导和市人民政府报告重要紧急情况，传达和督促落实县人民政府领导和上级领导指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件。

10.负责全县政务信息工作，及时向县人民政府领导和县级部门提供信息服务。

11.负责全县政府信息和政务公开工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。

12.指导全县机关事务管理工作；负责全县公务用车管理、公共机构节能，县级党政机关房地产管理等工作。

13.负责县人民政府法律顾问工作和县人民政府规范性文件合法性审查等工作。

14.管理澜沧拉祜族自治县人民政府驻外办事（联络）机构。

15.承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。（二）机构设置情况

县人民政府办公室设下设12个科室，分别为调研一科、调研二科、调研三科、综合科（公务协调科）、总值班室、议案科、机要文书科、信息科、政府信息与政务公开办公室、规范性文件科（澜沧拉祜族自治县人民政府法律顾问室）、机关事务管理科、县人民政府督查室。

所属单位2个，分别是：

1.澜沧拉祜族自治县信访局

2.澜沧拉祜族自治县电子政务网络管理中心

（三）重点工作概述

2024年，县人民政府办公室将全面贯彻落实党的二十大决策部署，紧扣习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省、市、县委和政府重大决策部署，在补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结上下功夫，围绕县委、县政府中心工作，突出政治、素质和作风“三个过硬”，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障“五大职能”着力打造铁军队伍，努力营造干一流工作、抓一流服务、创一流环境、树一流形象的良好氛围，切实保障政府各项工作高效运转和决策部署的贯彻落实。

（一）在以文辅政上聚焦用力、持续提升。聚焦高质量发展大局加强和改进调查研究，提高调研的针对性、实效性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好产业发展、城市治理、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多出思路、多出谋划、多出精品。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等信息的报送和编发，确保呈报信息对领导决策有参谋价值，全面提升政务服务工作水平。

（二）在督查落实上聚焦用力、持续提升。聚焦《中共澜沧县委2024年工作要点》、《澜沧县人民政府2024年工作要点》确定的目标任务，集中力量抓好县委县政府重大决策部署、重大项目、县委书记领建项目等中心任务、重点工作的督查督办，抓好会议议定事项的督查督办，进一步提高督查督办质量、强化督导问责，确保县委、县政府政令畅通，各项决策部署落实落地。

（三）在党的建设上聚焦用力、持续提升。深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，全面加强机关党支部标准化规范化建设，提升政治功能和组织力。紧扣队伍建设需求，精心组织开展“争做人民满意的公务员、争创人民满意的公务员集体”活动，突出抓好干部队伍的教育培训、管理监督、考核评价，持续打造忠诚干净担当的一流干部队伍，营造履职尽责、干事创业的浓厚氛围，为中心工作顺利开展提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制43人，工勤人员编制16人，事业编制5人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1434.04万元，其中：一般公共预算1434.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少53.70万元，主要原因为县志办整体划转至党史研究室，预算部门减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1434.04万元，其中:本年收入1434.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1434.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少53.70万元，主要原因为县志办整体划转至党史研究室，预算部门减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1434.04万元。财政拨款安排支出 1434.04万元，其中：基本支出1344.79万元，与上年对比减少43.70元，主要原因为县志办整体划转至党史研究室，预算部门减少，基本经费减少；项目支出89.25万元，与上年对比减少10万元，主要原因为县志办整体划转至党史研究室，预算部门减少，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为868.39万元，比上年预算数减少74.23万元，下降7.87%。主要用于：政府办人员的工资及工作经费；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为47.78万元，比上年预算数增加0.56万元，增长1.19%。主要用于：政务网络管理中心人员的工资及工作经费；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为100.85万元，比上年预算数相同。主要用于：电子政务OA系统电路租费及系统维护专项资金、政府视频会议系统电路租赁费及系统维护专项资金、交安委及党总支工作经费；

4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为117.20万元，比上年预算数增加0.13万元，增长0.11%。主要用于：信访局人员的工资及工作经费；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为64.31万元，比上年预算数增加58.69万元，增长1044.31%。主要用于：机关和参公管理事业单位离退休人员工资及公用经费；

6.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为85.83万元，比上年预算数减少5.60万元，下降6.12%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为1.80万元，比上年预算数相同。主要用于遗属人员补助；

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.35万元，比上年预算数增加0.01万元，增长2.94%。主要用于失业保险及大病补充保险；

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为51.12万元，比上年预算数减少6.36万元，下降11.06%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.21万元，比上年预算数增加0.08万元，增长1.56%。主要用于：事业单位医疗补助经费；

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21.46万元，比上年预算数减少22.80万元，下降51.51%。主要用于：公务员医疗补助经费；

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.68万元，比上年预算数减少0.29万元，下降4.86%。主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为64.08万元，比上年预算数减少3.86万元，下降5.68%。主要用于：在职职工住房公积金缴存。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2024年预算数为240.06万元，主要用于政府办、信访局、网管中心人员基本工资支出；

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2024年预算数为298.01万元，主要用于政府办、信访局、网管中心人员津贴补贴支出；

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2024年预算数为26.12万元，主要用于网管中心人员绩效工资支出；

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2024年预算数为85.83万元，主要用于政府办、信访局、网管中心人员养老保险支出；

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2024年预算数为56.33万元，主要用于政府办、信访局、网管中心人员基本医疗保险缴费支出；

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2024年预算数为21.46万元，主要用于政府办、信访局、网管中心人员公务员医疗补助缴费支出；

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2024年预算数为6.02万元，主要用于政府办、信访局、网管中心人员事业保险及大病保险支出；

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2024年预算数为64.08万元，主要用于政府办、信访局、网管中心人员住房公积金缴纳；

9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2024年预算数为65.00万元，主要用于政府办、信访局长期聘用人员工资福利支出；

10.商品和服务支出（类）办公费（款）2024年预算数为80.11万元，主要用于政府办、信访局、网管中心日常购买办公用品、书报杂志等支出；

11.商品和服务支出（类）印刷费（款）2024年预算数为3.45万元，主要用于政府办、信访局印刷费支出；

12.商品和服务支出（类）咨询费（款）2024年预算数为14.00万元，主要用于政府聘请法律顾问费用支出；

13.商品和服务支出（类）水费（款）2024年预算数为6万元，主要用于政府办、信访局水费支出；

14.商品和服务支出（类）电费（款）2024年预算数为3万元，主要用于政府办、信访局电费支出；

15.商品和服务支出（类）邮电费（款）2024年预算数为6.10万元，主要用于政府办、信访局包裹、货物邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等支出；

16.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2024年预算数为4万元，主要用于政府办绿化、卫生费等支出；

17.商品和服务支出（类）差旅费（款）2024年预算数为36.05万元，主要用于政府办、信访局、网管中心工作人员出差发生的费用支出；

18.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2024年预算数为8万元，主要用于政府办、信访局日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等支出；

19.商品和服务支出（类）租赁费（款）2024年预算数为89.25万元，主要用于政府办租赁专用通讯网费用支出；

20.商品和服务支出（类）会议费（款）2024年预算数为15.55万元，主要用于政府办、信访局会议期间相关费用支出；

21.商品和服务支出（类）培训费（款）2024年预算数为4.86万元，主要用于政府办、信访局在培训期间发生相关费用支出；

22.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2024年预算数为33.24万元，主要用于政府办、信访局、网管中心按规定开支的各类公务接待费用支出；

23.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2024年预算数为21.25万元，主要用于政府办、信访局、网管中心日常购买专用材料的支出；

24.商品和服务支出（类）劳务费（款）2024年预算数为7.00万元，主要用于政府办、信访局付给个人的劳务费用支出；

25.商品和服务支出（类）福利费（款）2024年预算数为11.64万元，主要用于政府办、信访局、网管中心职工福利费用支出；

26.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2024年预算数为23万元，主要用于政府办按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

27.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2024年预算数为112.64万元，主要用于政府办、县志办、信访局除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；

28.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2024年预算数为6.40万元，主要用于政府办其他商品服务支出；

29.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2024年预算数为64.31万元，主要用于政府办退休人员工资；

30.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2024年预算数为1.80万元，主要用于政府办职工遗属生活补助；

31.资本性支出（类）办公设备购置（款）2024年预算数为19.50万元，主要用于政府办、信访局办公设备购置支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15.16万元，其中：政府采购货物预算12.10万元、政府采购服务预算3.06万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120万元，较上年减少5万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为40万元，较上年减少5万元，下降11.11%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）30人次。

减少原因为提倡厉行节约，压缩因公出国（境）费。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年公务接待费预算为45万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待5500人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费35万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费安排415.78万元，与上年对比减少41.72万元，主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，澜沧拉祜族自治县人民政府办公室资产总额745.75万元，其中，流动资产258.64万元，固定资产277.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产209.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加130.75万元，其中固定资产减少45.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产69项，账面原值87.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53082800743400111