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澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2023年预算公开

目录

第一部分澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县疾控中心是县人民政府举办的公益性非营利事业单位，财政全额拨款，隶属澜沧县卫健局主管，级别为副科级，履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、地方病防治等职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：中心办公室、财务科、后勤保障科、处置突发公共卫生事件科、结核病防治科、性病艾滋病科、卫生监测科、公共卫生科、健康教育科、检验科、免疫规划科和上允分中心、病媒和地方病防治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,134.6万元，其中：一般公共预算1,418.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入716万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2022年部门财务总收入2,618.16万元相比，2023年部门财务总收入减少483.56万元；其中一般公共预算增加111.56万元，事业收入减少595.12万元。主要原因为2022年事业收入因新冠疫情防控进入白热化，中心采购了大量专用材料。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,418.6万元，其中:本年收入1,418.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,418.6万元（本级财力1,418.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入1,307.04万元相比增加111.56万元，主要原因为2023年度中心退休人员死亡1名，增加了死亡抚恤费1.72万元，其次因为2023年度职工住房公积金将由单位配套汇缴，故增加了住房保障支出86.52万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,134.6万元。财政拨款安排支出1418.6万元，其中：本年度新增事业支出716万元，基本支出1,356.44万元，与上年1,244.88万元相比增加111.56万元，主要原因为2023年度中心退休人员死亡1名，增加了死亡抚恤费1.72万元，其次因为2023年度职工住房公积金将由单位配套汇缴，故增加了住房保障支出86.52万元；项目支出62.16万元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023年预算数为112.7万元，与2022年预算数相比增加3.2万元，增长2.9%。主要用于发放单位退休人员统筹外退休待遇。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为136.15万元，与2022年预算数相比减少31.21万元，减少18.65%。主要用于单位在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.94万元，与2022年预算数相比增加0.82万元，增长16%。主要用于单位在职人员失业保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.72万元，2022年预算数无此项，主要用于退休或在职职工死亡时给予的抚恤费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为854.18万元，比2022年预算数相比减少109.15万元，减少11.3%。主要用于单位在职人员工资支出及开展日常工作产生的公用支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为62.16万元，2022年预算数无此项。主要用于基本公共卫生服务项目开展及其日常办公产生的项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为89.35万元，比2022年预算数增加23.19万元，增加35.05%。主要用于单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为60.51万元，比2022年预算数增加11.62万元，增加23.77%。主要用于单位在职人员公务员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为9.38万元，比2022年预算数增加1.92万元，增加25.74%。主要用于单位在职人员工伤、生育及大病医疗保险单位部分缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为86.52万元，2022年预算数无此项。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况:

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为317.15万元，主要用于：事业单位工作人员的岗位工资和薪级工资。

2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为74万元，主要用于：事业单位工作人员的各类津贴补贴。

3. 工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为411.2万元，主要用于：事业单位工作人员的基础性绩效、奖励性绩效等绩效工资。

4. 社会保障缴费（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为136.15万元，主要用于：主要用于事业单位基本养老保险缴费的支出。

5. 社会保障缴费（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为89.35万元，主要用于：主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费的支出。

6. 社会保障缴费（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为60.51万元，主要用于：主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

7. 社会保障缴费（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为23.32万元，主要用于：主要用于事业单位职工除上述保险缴费外的其他保险缴费的支出。

8. 福利费（类）福利费（款）2023年预算数为12.17万元，主要用于：主要用于事业单位福利费的支出。

9. 个人对家庭补助（类）退休费（款）2023年预算数为112.7万元，主要用于：主要用于退休人员的统筹外工资。

10. 机关事业单位职工遗属生活补助（类）生活补助（款）2023年预算数为1.7万元，主要用于：主要用于遗属补助生活费。

11. 商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为1.8万元，主要用于日常办公支出。

12. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为6万元，主要用于公务接待产生的费用。

13. 商品和服务支出（类）印刷费（款）2023年预算数为0.5万元，主要用于采购印刷服务。

14. 商品和服务支出（类）水费（款）2023年预算数为0.43万元，主要用于支付水费。

15. 商品和服务支出（类）电费（款）2023年预算数为4.2万元，主要用于支付电费。

16. 商品和服务支出（类）物业管理费（款）2023年预算数为0.5万元，主要用于支付中心日常管理费用。

17. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2023年预算数为1万元，主要用于单位日常维修设备等。

18. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为2万元，主要用于支付单位电话费。

19. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为1万元，主要用于支付单位职工差旅费。

20. 商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为0.5万元，主要用于支付外单位及个人的劳务费用。

21. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为4.7万元，主要用于单位其他日常办公支出。

22. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为9万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费等等。

23.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为86.52万元，主要用于：事业单位工作人员的住房公积金。

（二）项目支出

在预防性体检、监测服务成本专项资金项目中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为0.09万元，主要用于日常办公支出。

2.商品和服务支出（类）物业管理费（款）2023年预算数为3.68万元，主要用于支付项目日常管理费用。

3.商品和服务支出（类）维护费（款）2023年预算数为8.70万元，主要用于支付项目日常维护费用。

4.商品和服务支出（类）专用材料费（款）2023年预算数为41.4万元，主要用于支付项目采购专用材料费用。

5.商品和服务支出（类）专用设备购置（款）2023年预算数为6.13万元，主要用于支付项目采购专用设备款。

在麻风村麻风病人生活补助专项资金项目中：

1.个人对家庭补助（类）生活补助（款）2023年预算数为2.2万元，主要用于麻风村麻风病人生活补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项，与上年一致。

（二）与省级配套事项

本单位无与省级配套事项，与上年一致。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项，与上年一致。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项，与上年一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.3万元，较上年减少0.6万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为21万元，较上年减少0.5万元，下降2.33%，国内公务接待批次为420次，共计接待4200人次。

减少原因是：2023年新冠疫情防控进入常态化，预计相关培训接待费用会逐渐减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为38.3万元，较上年减少0.1万元，下降0.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费38.3万元，较上年减少0.1万元，下降0.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因是：新冠疫情防控在2023年进入常态化，可减少一部分燃油费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，澜沧拉祜族自治县疾病预防控制中心资产总额5,095.33万元，其中，流动资产968.24万元，固定资产3,867.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产259.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加282.68万元，其中固定资产减少21.9万元。处置房屋建筑物495.1平方米，账面原值18.94万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值43.87万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53082801036400100111