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澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院

2023年预算公开

目录

 

第一部分 澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院

2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责承担全县50万人口预防接种指导工作，提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。

2、负责本辖区（勐朗镇）的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

3、负责本辖区（勐朗镇）突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本辖区（勐朗镇）内的卫生计生信息统计、分析、上报，及时发现、登记并报告本辖区（勐朗镇）传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、对本辖区（勐朗镇）65岁以上老年人登记管理、筛查高血压及糖尿病，对确诊高血压、糖尿病进行登记管理，一年一次健康体检评估并定期随访及健康指导。

7、负责本辖区（勐朗镇）的村医、卫生监督协管员、计划生育宣传员业务指导和培训工作。

8、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

 

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：功能科、口腔科、综合门诊、中医科、财务科、预防接种科、办公室、公卫科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年继续进行以患者为中心，以人才培养为基础，保持和发展原有重点专科的特色，推动和建设一批新的重点专科和专病治疗技术，着力提升医疗、科研、教学水平。

1、深化乡镇卫生改革工作。

（1）加强绩效考核，突出岗位工作量、服务质量、行为规范、技术能力、医德医风和满意度等指标，将考核结果与人员的岗位聘用、职称晋升、个人薪酬挂钩。

（2）加强医疗质量，强化医疗安全，积极发挥第三方作用，缓解医患矛盾。

（3）逐步完善用药和耗材管理。

（4）加强对口帮扶和县乡医疗服务一体化工作，签订帮扶协议，持续提高乡镇卫生院的医疗技术水平和服务能力。

二、预算单位基本情况

澜沧拉祜族自治县勐郎镇卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制24人，在职实有25人。其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1300.87万元，其中：一般公共预算431.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入869.2万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1031.98万元，主要原因分析人员增加，开展综合门诊诊疗服务，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入431.67万元，其中:本年收入431.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.67万元（本级财力431.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加162.78万元，主要原因分析人员增加，开展综合门诊诊疗服务，事业收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1300.87万元。财政拨款安排支出431.67万元，其中：基本支出 431.67万元，与上年对比增加162.78万元，主要原因分析人员增加，开展综合门诊诊疗服务，事业收入增加；项目支出0万元，与上年对比0万元，主要原因分析无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）48.06万元，比2022年预算数增加3.28万元，增加7.3%。主要用于事业单位离退休支出。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.32万元，比2022年预算数增加8.84万元，增加26.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理的死亡抚恤（项）0万元，比2022年预算数增加0万元，增加0%。主要用于死亡抚恤支出。

4、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）1.85万元，比2022年预算数增加0.83万元，增加81.37%。主要用于其他社会保障和就业支出。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）归口管理的乡镇卫生院（项）264.21万元，比2022年预算数增加99.25万元，增加60.16%。主要用于乡镇卫生院支出。

6、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）27.77万元，比2022年预算数增加14.62万元，增加111%。主要用于事业单位医疗支出。

7、行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（款）归口管理的公务员医疗补助（项）18.91万元，比2022年预算数增加9.27万元，增加96.16%。主要用于公务员医疗补助支出。

8、行政事业单位医疗（类） 其他行政事业单位医疗支出（款）归口管理的 其他行政事业单位医疗支出（项）3.18万元，比2022年预算数增加1.31万元，增加70.05%。主要用于其他行政事业单位医疗支出支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）25.37万元，比2022年预算数增加25.37万元，增长100%。主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况：

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为95.37万元，主要用于事业人员支出基本工资。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为26.32万元，主要用于事业人员支出津贴补贴。

3、工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为131.07万元，主要用于事业人员支出绩效工资。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为42.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为27.77万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为18.91万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为5.03万元，主要用于其他社会保障缴费。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为25.37万元，主要用于住房公积金缴费。

9、工资福利支出（类）福利费（款）2023年预算数为3.53万元，主要用于福利费。

10、工资福利支出（类）退休费（款）2023年预算数为48.06万元，主要用于退休费。

11、工资福利支出（类）生活补助（款）2023年预算数为7.92万元，主要用于生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院资产总额912.83万元，其中，流动资产542.6万元，固定资产370.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加912.83万元，其中固定资产增加370.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

 

澜沧拉祜族自治县勐朗镇卫生院

                      2023年3月14日

 

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