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澜沧县糯福乡卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 澜沧县糯福乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧县糯福乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧县糯福乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责本乡（镇）的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2．负责本乡（镇）预防、保健和基本医疗等服务。

3．负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4．负责本（乡）镇辖区内的卫生计生信息统计、分析、上报，及时发现、登记并报告本乡（镇）传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5．承担本乡（镇）农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务工作；组织开展计划生育服务工作，落实以“二查”、“四查”对象为主的医学监护工作。

6．普及卫生保健常识和计划生育政策、避孕节育、优生优育、生殖健康等科学知识宣传，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助村民居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。

7．开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展计划生育技术服务、优生优育、避孕节育、生殖健康信息咨询工作；深入实施优生促进工程，做好出生缺陷一级干预工作。配合承担孕前优生健康检查项目，婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务。

8．开展孕产妇保健系统管理、产后访视和计划生育技术服务随访工作，进行一般体格检查及孕期营养心理健康指导和调查随访计划生育手术并发症和药具不良反映。规范计划生育避孕药具管理，负责本辖区内计划生育药具发放及随访，开展避孕药具不良反应监测。

9．对本乡（镇）65岁以上老年人登记管理、筛查高血压及糖尿病，对确诊高血压、糖尿病进行登记管理，一年一次健康体检评估并定期随访及健康指导。

10．进行重性精神病筛查，对确诊病例规范登记管理，定期随访和康复指导；开展以生育、节育、不育有关的生殖保健工作。

11．负责本乡（镇）的村医、卫生监督协管员、计划生育宣传员业务指导和培训工作。

12．负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合诊室、眼耳鼻喉诊室、特色中医馆、急诊（抢救）室、妇产科诊室、计划计育咨询室、口腔科、发热门诊、肠道门诊、检验科、放射科、B超室、心电图室、消毒室。

（三）重点工作概述

1.部署推荐基层党建工作；细化、落实党风廉政和反腐败工作，做好清廉医院创建工作。

2.积极开展安全生产培训，落实安全生产主体责任，做好平安医院创建工作。

3.做好大病、慢病管理及随访，巩固健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作；严格按照新冠病毒感染“乙类乙管”工作要求，规范做好疫情防控常态化。

4.继续实施重大公共卫生项目，切实做好慢病、重大地方病等严重危害群众健康的疾病防治。

5.加强妇幼健康工作，提升妇幼健康服务能力，降低孕产妇和婴儿死亡率，切实完成母婴安全保障工作。

6.全面落实“逢血必检”，完成三个90%以上艾滋病防治工作。

7.完善基层中医药服务网络，提升基层中医药服务水平，完成省级示范中医馆创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入570.83万元，其中：一般公共预算20083万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入370万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少151.16万元，主要原因：上年度未完成预算执行，本年事业收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入200.83万元，其中:本年收入200.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.83万元（本级财力200.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少21.16万元，主要原因在职人员调出和辞职。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出570.83万元。财政拨款安排支出570.83万元，其中：基本支出570.83万元，与上年对比减少21.16万元，主要原因主要原因在职人员调出和辞职；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.20万元，比2022年预算数减少9.49万元，减少42.74%。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.55万元，比2022年预算数增加0.4万元，增长25.8%。主要用于遗属补助支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.97万元，比2022年预算数减少0.02万元，减少2.06%。主要用于事业单位在职人员失业保险缴费。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）504.47万元，比2022年预算数减少138.74万元，减少27.5%。主要用于乡镇卫生院支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）3.06万元，比2022年预算数增加3.06万元，增长100%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.57万元，比2022年预算数减少1.73万元，减少11.72%。主要用于单位职工事业单位医疗支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.77万元，比2022年预算数增加0.27万元，增长2.76%。主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.28万元，比2022年预算数增加0.06万元，增长4.68%。主要用于单位职工其他行政事业单位医疗支出。

9.卫生健康支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）12.96万元，比2022年预算数增加12.96万元，增长100%。主要用于单位住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况，主要用于：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为45.27万元，主要用于事业人员支出基本工资。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为13.74万元，主要用于事业人员支出津贴补贴。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为73.66万元，主要用于事业人员支出绩效工资。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为22.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为14.56万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

6.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为9.75万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为2.25万元，主要用于其他社会保障缴费。

8.工资福利支出（类）福利费（款）2023年预算数为1.79万元，主要用于福利费。

9.工资福利支出（类）生活补助（款）2022年预算数为4.6万元，主要用于生活补助。

11.住房公积金（类）住房公积金（款）2023年预算数为12.96万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县糯福乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧县糯福乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

澜沧县糯福乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧县糯福乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧县糯福乡卫生院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，澜沧县糯福乡卫生院资产总额675.31万元，其中，流动资产117.95万元，固定资产557.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加40万元，其中固定资产增加40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

澜沧拉祜族自治县糯福乡卫生院

       2023年3月14日

监督索引号53082801036401900111