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澜沧拉祜族自治县妇幼保健院2023年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县妇幼保健院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县妇幼保健院是集医疗与保健为一体的事业单位，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主。开展孕产妇保健、儿童保健、妇女疾病防治和计划生育技术服务及相适应的基本医疗服务，承担澜沧县国家基本公共卫生、云南省关爱妇女儿童健康行动项目管理督导考核任务。

（二）机构设置情况

我院下设妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育服务部四大业务部；职能科室设有：财务科、行政办公室、总务科、设备科、医务科、公共卫生科、审计科、医保科。

本单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

在实行医疗与保健一体的工作体制，能有效开展孕产期保健、婴幼儿保健、妇女保健、优生优育指导与咨询、危急孕产妇救治、住院分娩，妇、产、儿科常见病、多发病的诊疗，中医保健工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 0人，事业编制69人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6270.33万元，其中：一般公共预算970.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入5300.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加137.56万元，主要原因：事业收入资金预算较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入970.33万元，其中:本年收入970.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款970.33万元（本级财力970.33万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加49.56万元，主要原因：财政拨款收入主要指人员经费，由于业务需要，医疗队伍不断扩大，社会保险比列提高等原因，导致本年财政收入预算数较去年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6270.33万元。财政拨款安排支出 970.33万元，中：基本支出970.33万元，与上年对比增加51.32万元，主要原因是有新增预算项（抚恤及住房公积金）；项目支出0.00万元，与上年对比减少1.76万元，主要原因今年未做项目预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（项）103.94万元，比上年预算数增加3.37万元，增长3.36%，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出98.72万元，比上年预算数减少49.79万元，减少33.52%，主要用于事业人员的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）死亡抚恤1.11万元，是2023年新增预算项，主要用于支付本单位遗属生活补助费。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业保障支出（款）其他社会保障和就业支出4.30万元，比上年预算数增加0.21万元，增长4.88%，主要用于支付本单位的工伤和失业保险。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 573.04万元，比上年预算数增加10.27万元，增长1.83%，主要用于妇幼保健机构的人员经费和公用经费支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1.41万元，是2023年新增预算项，主要用于支付本单的人员经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.78万元，比上年新增6.37万元，增长10.91%主要用于本单位医疗人员经费。

8.公务员医疗补助预算数为42.19万元，比上年新增4.42万元,增长11.70%，主要用于单位为职工缴纳的医疗补助费。

9.其他行政事业单位医疗支出7.67万元，比上年预算数增加1.19万元，增长15.51%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.住房保障支出（类）住房公积金73.17万元，比上年增加73.17万元，是2023年新增预算项，主要用于本单位的人员经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为280.62万元，主要用于发放本单位的在职在编岗位工资、薪级工资。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）预算数为43.73万元，主要用于发放在职在编艰苦边远地区津贴。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）预算数为238.51万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资。

4.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）预算数1.41万元，主要用于编制外长期聘用人员劳动报酬及社会保险等。

5.社会保障缴费（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算数为98.72万元，主要用于单位为在职在编缴纳的基本养老保险。

6.社会保障缴费（类）职工基本医疗保险缴费（款）预算数为64.78万元，主要用于单位为在职在编缴纳的基本医疗保险费。

7.社会保障缴费（类）公务员医疗补助缴费（款）预算数为42.19万元，主要用于支付单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

8.社会保障缴费（类）其他社会保障缴费预算数为11.97万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。          

9.住房保障（类）住房公积金（款）预算数为73.17万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

10.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为1.11万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助费。

11.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）预算数为103.94万元，主要用于退休人员生活补助费。

12.福利费（类）福利费（款）2023年预算数为10.18万元，主要用于事业单位福利费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额124.71万元，其中：政府采购货物预算124.71万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.71万元，较上年减少0.12万元，下降0.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澜沧县妇幼保健院2023年公务接待费预算为11.76万元，较上年减少0.12万元，下降0.71%，国内公务接待批次为230次，共计接待2300人次。

减少变化原因：严格执行公务接待纪律制度，控制接待费用支出，践行公务接待费“只减不增”的目标要求，厉行节俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为4.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县妇幼保健院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

    16、孕前优生健康检查项目县级配套资金：指县级各部门（含下属单位）从年初预算安排用于孕前优生健康检查项目，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，澜沧拉祜族自治县妇幼保健院资产总额8066.88万元，其中，流动资产1178.81万元，固定资产5997.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程726.93万元，无形资产163.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1173.77万元，其中固定资产增加680.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53082801036400200111