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 澜沧县第一人民医院2023年预算公开

目录

 

第一部分 澜沧拉祜族自治县第一人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县第一人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

澜沧拉祜族自治县第一人民医院2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面开展医疗及护理工作，提高服务质量，为广大患者提供方便、快捷、安全的诊疗服务。

（2）极开展医学教学及医学研究，组织医生和护理人员对医疗护理工作中的重点和难点问题进行研究，研究过程中注重可操作性与实效性。

（3）加强卫生医疗人员培训。

（4）强化卫生技术人才继续教育。

（5）积极开展保健与健康教育。

（6）严格贯彻落实有关政策规定及各项规章制度，健全组织机构，完善管理制度，依法行医，促进全院工作规范化、科学化、合理化轨道，着力推进和谐医疗，取得了较好的社会效益和经济效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置50个内设机构，包括：120急救中心、消毒供应室、美沙酮维持治疗门诊、精神项目办、病理科、超声医学科、药剂科、医学影像科、医学检验科、输血科、呼吸与危重症医学科、消化内科、皮肤科、心血管内科、神经外科、泌尿外科、普外科、骨科、肾内内分泌科、神经内科、麻醉科、重症医学科、妇科、产科、急诊医学科、儿科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科、口腔科、中医科、健康体检科、精神科、行政办公室、党委办公室、医务科、护理部、质量管理办公室、感染管理科、科教科、人事科、财务科、物价审计科、医保办、总务科、信息科、保卫科、设备科、预防保健科、病案统计科、门诊部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年继续进行以病人为中心，以人才培养为基础，保持和发展原有重点专科的特色，推动和建设一批新的重点专科和专病治疗技术，着力提升医疗、科研、教学水平。

1．深化公立医院改革工作。

（1）加强绩效考核，突出岗位工作量、服务质量、行为规范、技术能力、医德医风和满意度等指标，将考核结果与人员的岗位聘用、职称晋升、个人薪酬挂钩。

（2）加强医疗质量，强化医疗安全，积极发挥第三方作用，缓解医患矛盾。

（3）建立多学科综合门诊，逐步实现预约诊疗、分时段就诊、门诊流量实时监测、错峰就诊、检查结果共享、医保费用即时结算等功能。

（4）逐步完善用药和耗材管理。

（5）加强对口帮扶和县乡医疗服务一体化工作，签订帮扶协议，持续提高乡镇卫生院的医疗技术水平和服务能力。

（6）严格执行药品零差价销售模式，破除以药补医机制。

2．医疗技术

（1）逐步开展高尖端医疗技术服务，形成特色优势。

（2）加强专科门诊管理工作，满足患者就诊需求。

3．科研教学

（1）提高以多发病、常见病、疑难病防治研究为主攻方向的科研水平。

（2）课题和科研成果数量有明显增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制336人，其中：行政编制 0人，事业编制336人。在职实有328人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助328人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 160人，其中：退休 159人,离休人员1人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入36,564.87万元，其中：一般公共预算3,950.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入32,379.16万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入234.87万元。

与上年对比预算数增加32，979.13万元，增长919.73%，主要原因分析上年只填报了一般公共预算，事业收入预算、其他收入没做填报，今年增加了事业收入预算、其他收入预算的填报，因此与上年预算数对比差额较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,950.84万元，其中:本年收入3,950.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,950.84万元（本级财力3,950.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长365.1万元，增长率10.17%，主要原因：2023年在编在职人员增加，社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出36,564.87万元。财政拨款安排支出 3950.84万元，其中：基本支出3950.84万元与上年对比增长365.1万元，增长率10.17%，主要原因：2023年在编在职人员增加，社会保险缴费增加；项目支出0万元，与上年对比减少153.72万元，减少100%。主要原因分析本年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）540.50万元，比2022年（上年）预算数增加11.05万元，增长2.09%。主要用于机关和参公管理事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）373.67万元，比2022年（上年）预算数减少161.41万元，降低30.16%。主要用于机关和参公管理事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.52万元，比2022年（上年）预算数增加177.52万元，增长100%。主要用于机关和参公管理事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.10万元，比2022年（上年）预算数增加1.10万元，增长100%，用于职工遗属补助。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.30万元，比2022年（上年）预算数增加0.08万元，增长0.49%。主要用于机关和参公管理事业单位其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（款）公立医院（类）综合医院（项）2096.48万元，比2022年（上年）预算数减少7.23万元，降低0.34%。主要用于综合医院各项支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）256.90万元，比2022年（上年）预算数增加37.15万元，增长16.9%。主要用于机关和参公管理事业单位医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）187.71万元，比2022年（上年）预算数增加28.43万元，增长17.85%。主要用于机关和参公管理事业单位医疗补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）28.11万元，比2022年（上年）预算数增加5.86万元，增长26.34%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）272.54万元，比2022年（上年）预算数增加272.54万元，增长100%。主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为1072.10万元，主要用于机关和参公管理事业单位人员基本工资支出。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为133.57万元，主要用于机关和参公管理事业单位人员津贴补贴支出。

工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为890.81万元，主要用于机关和参公管理事业单位人员绩效工资支出。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为373.67万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为256.90万元，主要用于机关事业单位人员基职工基本医疗保险缴费支出。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为187.71万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为44.41万元，主要用于机关事业单位人员其他社会保障缴费支出。

住房保障支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为272.54万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2023年预算数为540.50万元，主要用于机关事业单位离退休人员生活补助支出。

其他对个人和家庭的补助（类）遗属生活补助（款）2023年预算数为1.10万元，主要用于机关事业单位死亡人员遗属生活补助支出。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2023年预算数为177.52万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与上年一致，无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

与上年一致，无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

与上年一致，无与中央配套事项。

（四）经济社会事业发展事项

与上年一致，无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县第一人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县第一人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县第一人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县第一人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为:0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县第一人民医院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县第一人民医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，澜沧县第一人民医院部门资产总额28,927.92万元，其中，流动资产8,182.85万元，固定资产17,046.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,106.04万元，无形资产592.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加139.23万元，其中固定资产增加131.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值55.54万元；报废报损资产68项，账面原值231.47万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

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