澜沧县工业商务和信息化局2016年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：（一）贯彻落实国家和地方工业和信息化、国内外贸易、招商合作工作的法律、方针、政策，综合管理国民经济和监督协调经济运行，执行国家、省、市、县有关促进中小企业、招商合作和信息化工作的政策和规定，认真落实加快地方经济发展的各项方针、政策，对企业执行法律、法规、规定及政策进行监督、检查、指导、协调和保护，规范企业行为，促进企业经济持续、快速、健康协调发展。

（二）监测分析经济运行态势，编制调控方案，研究提出措施与建议，协调经济运行中的重大问题，建立和完善产业预警机制，对工业产业可持续发展进行综合分析和研究，优化生产力布局，促进资源的优化配置，收集、整理、分析和发布经济信息，组织推进全县企业信息化工作，配合上级部门拟定工业产业政策、法规。

（三）负责拟定全县内外贸易、招商合作的相关政策措施和办法；拟定全县贸易发展、招商合作规划，口岸经济规划，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；贯彻执行国家进出口商品管理办法。

（四）指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广及社会和经济各领域的信息化应用推进工作。负责本县信息基础设施建设的规划、协调和管理；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。组织协调建立信息安全保障体系；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

（五）加强企业管理，引进资金、技术和先进管理经验和方法，提高企业效益、经营管理水平，加强技术改造项目的管理，严格控制非生产性建设投资；促进企业技术进步，引导企业运用新技术、新工艺、新材料，开发新产品，指导企业开展国际化经营，按国家、省、市、县有关企业技术进步的政策，组织编制上报技术改造项目并组织实施。

（六）对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，确立平等的市场主体地位，放宽市场准入限制，建立和完善社会化服务体系，引导非公企业优化结构，转变增长方式，推进现代化企业制度建立；研究提出促进中小企业、非公有制经济发展、招商合作和信息化工作的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，维护中小企业、非公有制经济经营者和招商合作企业的合法权益。

（七）对冶金、钢铁、有色金属、黄金、煤炭、稀土、建材、石化、化工等重工业和机械、食品、医药、造纸、林板、林化、食糖、纺织、燃料乙醇、茶叶、生物资源、饲料、包装等轻工业行业及商品流通实施行业管理；组织拟定电力、煤炭等能源生产、流通管理办法，行使政府对电力、煤炭、石油等行业的管理职能；编制并组织实施年度经济运行调控目标的措施；研究提出工业与环境、资源协调发展的对策和办法，组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，提出鼓励、限制和淘汰的生产能力，组织资源综合利用和再生资源回收；联系管理工商企业的行业协会、商会等社会中介组织。

（八）根据本县国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策，组织实施城乡工业布局调整、工业企业改造和产业升级；负责制定工业园区建设中长期规划，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；负责工业园区建设发展的综合协调。

（九）贯彻落实地方性行业规划和经济技术政策，帮助企业、有关部门、各乡（镇）搞好经济技术联合和合作，多形式、多渠道引进人才、技术、资金，加强信息沟通，促进企业技术进步和协调发展。

（十）研究提出改善全县经济融资环境的政策措施，初选上市公司，指导和促进经济信用担保体系建设，负责企业的治乱减负工作，指导并组织企业管理人员培训。

（十一）按照权限审查全县无线电台站（网）的建设布局和台址；负责无线电监测和监督检查；协调无线电干扰事宜，维护空中电波秩序；制定地方性无线电管理制度，依法对辖区内无线电发射设备的生产、销售、使用进行管理。

（十二）负责民用爆破器材生产和流通的行业管理。

（十三）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它工作。

2016年重点工作任务

(一)县人民政府县长与市政府签订的目标责任状

1、工业经济发展目标责任状

   （1）规以上工业企业完成工业增加值19.20亿元，增长11%；完成主营业务收入34.4亿元，完成利税总额9.5亿元。

（2）完成非电力工业投资3亿元。

（3）实现民营经济增加值增长8%，达23亿元。

（4）全县GDP 能耗下降1.8%。

2、商务经济发展目标责任状

（1）全县社会消费品零售总额增长11.5%，达18.05亿元。

（2）进出口总额4000万美元。

3、招商引资目标责任状（县目标50亿元，市上待签）

（二）行业安全生产（各工贸企业70多户）

（三）加快工矿企业转型升级

1、芒东二矿3万吨改30万吨（井改露）。

2、澜沧铅矿勐滨煤矿7改21万吨。

3、澜沧锦茂煤矿97改21万吨。

4、澜沧三环水泥厂生产讦可证办理。

5、部分红砖厂转型升级（改扩建）。

6、澜沧铅矿铜探矿工程和日处理2000吨厂建设。

7、华能新能源公司竹塘太阳能发电项目建设。

（四）工业与信息化融合、无线电与信息化建设。

（五）县乡电子商务中心、站、所建设。

（六）2个乡（镇）农村集贸市场建设。

（七）澜沧县2016年县庆暨葫芦节边境交易会GMS商品展活动。

（八）挂包帮精准扶贫任务。

二、部门预算编制情况

1、指导思想

按照县财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出”的思路，坚持厉行节约，严格控制“三公经费”等支出，把有限的资金用在刀刃上，坚决压缩一般性开支，有效降低单位运行成本，努力达到资金的合理分配，保障全县工业商务和信息化工作的顺利进行。

 2、基本原则及编制方法

 真实性原则。对各项收支数据不隐瞒，确保数据真实准确。
   合法性原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规。
  完整性原则。将依法取得的非税收入、其他收入全部纳入部门预算，统一管理。 
    预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》。 

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即行政单位1个。部门在职在编人数46人，其中：财政全供养46人﹔在编实有车辆2辆、编外车辆2辆，离退休人员38人，其中：离休人员3人，退休人员35人。

四、2016年部门收支情况

2016年我单位预算总收入512.72万元，其中：公共财政预算512.72万元,政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2016年部门预算总支出512.72万元，其中：基本支出512.72万元，占总支出的100﹪，按支出功能科目分类，支出分别列：

1、“201（类）‐04（款）”支出291.46万元，主要反映行政运行经费，其中：基本支出291.46万元(人员工资263.67万元，公用经费23.64万元，遗属补助4.15万元。)。

2、208（类）‐03（款）”支出0.28万元，主要反映财政对失业保险基金的补助支出。

3、“208（类）‐05（款）”支出178.12万元，主要反映行政单位离退休费支出。

4、“210（类）‐05（款）”支出42.86万元，支出主要反映财政对单位医疗保障的支出。

（一）              基本支出情况

2016年用于保障我单位机构正常运转的日常支出512.72万元，包括：

1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出306.81万元，占基本支出的59.84%，上年工资福利支出203.94万元，占基本支出的46.59%。

2、办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）24.56万元，占基本支出的8.00%，上年商品和服务支出83.85万元，占基本支出19.16%；

3、对个人和家庭的补助支出181.35万元，占基本支出的59.11%，上年对个人和家庭的补助支出150.50万元，占基本支出的34.38%。

（二）项目支出情况

项目支出0万元，占总支出的0﹪。

澜沧县工业商务和信息化局

2016年3月31日

 工信局2016年部门财政拨款三公经费预算说明情况.doc
工信局2016年三公经费预算表.xls
澜沧县工业商务和信息化局2016年预算公开报表.xls