关于澜沧县司法局部门（单位）

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

 参照政府批准的“三定方案﹔2016年全县司法局重点工作任务介绍。司法局内设办公室、法制宣传教育股、基层工作股、法律援助中心、司法所、法律服务所。作重调解种类纠纷，办理种类案件，对社区矫正教育改造罪犯、维稳社会和谐稳定。普法宣传，结合少数民族地方的实际，制作具有民族特色、民族语言的宣传资料。

二、部门预算编制编制情况

2016年部门预算编制的指导思想、基本原则、编制办法、总体思路等内容。坚决执行十八在全会精神，历行勤俭节约，保障机构的正常运行，全面完成法律援助、普法宣传、制作具有民族特色、民族语言的宣传资料、调解纠纷、社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定，预算编制以2015年10月实有人员及行政规模为基础，反复测算、如实上报。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是澜沧县司法局机关，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编人数52人（各乡镇司法员在内，公正不在内），其中：财政全供养52人﹔在编实有车辆16辆。离退休人员13人，其中：离休人数1人，退休12人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2016年部门收支情况

2016年县司法局部门（单位）预算总收入478.45万元，其中：公共财政预算478.45万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，……。

2015年部门预算总支出478.45万元，其中：基本支出478.45万元，占总支出的100﹪。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出478.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出294.66万元占基本支出 478.45万元）61.59%﹔办公经费、印刷费、水电费、气燃费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出25.48万元）占基本支出的（478.45万元）5.3%。年人均0.49万元。

                               2016年4月13日                           附件1：2016年部门预算公开报表.xls