澜沧县地震局2016年部门预算编制说明

 

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。澜沧县地震局的收支全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）宣传贯彻国家关于有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；起草防震减灾的地方性法规、规章草案。

（二）会同有关部门编制防震减灾事业中长期发展规划。负责制定防震减灾规划、年度计划并组织实施。

（三）负责地震监测预报工作；编制地震监测台网规划，拟订地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和地震重点监视防御区的地震监测、跟踪意见和建议。建立地震监测信息共享平台，为各级政府及有关部门提供服务；负责指导、培训群测群防宏观联络员队伍；负责对地震异常情况进行登记、组织调查核实。

（四）负责地震震害防御、震害预测以及建设工程场地地震安全性评价的管理工作；负责地震安全性评价工作资格的审查认证和任务登记工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；审定重点项目建设工程的抗震设防工作；负责对建设工程抗震设防要求审核和地震安全性评价工作的管理和监督检查。

（五）协调管理全县地震应急救援工作，会同有关部门拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施，并监督落实；负责向县人民政府和省地震局速报震情和灾情；参与制定地震灾区恢复重建规划和救援方案，参与组织实施现场救援和灾害评估工作。

（六）负责指导、监督各级机关、企事业单位做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作。

（七）负责保护地震观测设施、地震观测环境和地震遗址。

（八）承担澜沧县人民政府抗震救灾指挥部防震应急办公室职责。

（九）承办澜沧县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

澜沧县地震局结合部门实际，为准确、科学、详细编制2016年地震部门财政预算，本着统筹兼顾、有保有压的原则，认真组织开展部门预算工作。2016年的部门预算编制主要以收入预算和支出预算两方面工作为主，在开展部门预算工作当中，地震局严格按照上级部门的要求加强部门预算工作的上报管理，在编制部门预算时，以上年度数据为基础，坚持厉行节约，努力降低行政运行成本。

三、单位基本情况：

纳入2016年部门预算编报的单位1个，2016年年初在职职工人数9人，退休人数1人。财政全供养人员共10人。在编实有车辆1辆。

 

                   部门预算单位基本情况

 

 

四、澜沧县地震局2016年部门收支预算：

（一）收入：2016年澜沧县地震局预算总收入79.88万元，其中，地震事务66.12万元，占总收入的83%，社会保障和就业预算收入5.05万元，占总收入的6%。医疗卫生预算收入8.71万元。占总收入11%。。

（二）支出：我单位2016年支出79.88万元，其中工资福利性支出60.32万元，占总支出76%。商品和服务支出5.8万元，占总支出7%。对个人和家庭和补助支出4.31万元，占总支出的5%。社会保障缴费支出9.45万元，占总支出的12%

 

澜沧县地震局2016年收支预算总表             单位：万元
收        入		支           出
项        目	预算数	项        目	预算数
一、公共预算拨款	75	一、基本支出	79.88
二、政府性基金拨款		1、工资福利支出	69.77
三、事业收入		2、对个人和家庭的补助支出	4.31
四、上级补助收入		3、日常公用经费	5.80
五、事业单位经营收入		二、项目支出	0
六、其他收入		三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	75	本年支出合计	79.88

 

澜沧县地震2016年公共预算拨款支出明细表
					单位：万元
支出功能分类			预算数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
合   计			79.88	79.88	0
208	社会保障和就业支出		5.05	5.05	0
20803	财政对社会保险基金的补助		0.74	0.74	0
2080302	财政对失业保险基金的补助		0.74	0.74	0
20805	行政事业单位离退休		4.31	4.31	0
2080502	事业单位离退休		4.31	4.31	0
210	医疗卫生		8.71	8.71	0
21005	医疗保障		8.71	8.71	0
2100502	事业单位医疗		5.26	5.26	0
2100503	公务员医疗补助		2.63	2.63	0
2100599	其他医疗保障支出		0.82	0.82	0
220	国土资源气象等事务		66.12	66.12	0
22004	地震事务		66.12	66.12	0
2200401	行政运行		66.12	66.12	0
2200409	地震灾害预防		0	0	0

 

澜沧县地震局2016年 “三公经费”预算表
单位：万元
单位 名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
澜沧县地震局	0	0	0	0	0	0

 

五、基本支出情况

2016年用于保障地震局机构正常运转的日常支出79.88万元，一是人员支出60.32万元，占总支出的76%。其中基本工资28.46万元，占人员支出的47%，津贴补贴24.19万元，占人员支出的40%，奖励性绩效工资7.67万元，占人员支出的13%。二是社会保障和就业支出5.05万元，占总支出的6%。三是医疗保障8.71万元，占总支出的11%。四是商品和服务支出5.8万元，占总支出的7%，其中办公费1.8万元，占商品和服务支出总数的31%。邮电费0.4万元，占商品和服务支出总数的7%。交通费1.5万元。占商品和服务支出总数的25%。特需费0.01万元，占商品和服务支出总数的0%。福利费1.32万元，占商品和服务支出总数的23%。培训费0.79万元，占商品和服务支出总数的14%。

 

 

                                 2016年4月12日澜沧县地震局2016预算信息公开表.xls