关于澜沧县交通运输局2016年部门

预算信息公开的编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我部门职能参照政府批准的“三定方案﹔2016年重点工作任务介绍。

1、推进交通基础设施建设促发展。2、完善项目建设组织管理规范化。3、加强农村公路养护管理。4、继续加大海事水域交通整治力度。5、继续抓好安全管理工作不松懈。6、不断加大运管工作力度，保障我县道路运输行业的各项工作能够有序推进。7、扎实开展好“挂包帮、转走访”工作及“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动。

二、部门预算编制编制情况

2016年部门预算信息公开的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，深化预算管理制度改革，提高财政预算的公开性和透明度，保障人民群众依法参加民主决策、民主管理和民主监督，促进政府财政行为的程序化、规范化、法治化。
　　2016年预算信息公开应当遵循的原则是：符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》以及相关法律法规的规定；内容真实准确，清晰易懂；统筹规划，分步骤、分层次、分内容积极稳妥地推进。

2016年预算信息公开编制办法、总体思路是根据《中华人民共和国预算法》及《财政部关于进一步推进财政预算信息公开工作的指导意见》，收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共3个，分别是澜沧县交通运输局、澜沧县农村公路管理段、澜沧县地方海事处，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。部门在职在编人数56人，其中：财政全供养56人﹔在编实有车辆2辆。离退休人员39人，其中：离休人数0人，退休39人。

四、2016年部门收支情况

2016年澜沧县交通运输局部门（单位）预算总收入525.87万元，其中：公共财政预算525.87万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2016年部门预算总支出525.87万元，其中：基本支出525.87万元，占总支出的100﹪，项目支出0万元，占总支出的0﹪，按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）‐03（款）”支出2.49万元，主要反映财政对社会保险基金的补助支出；“208（类）‐05（款）”支出148.94万元，主要反映归口管理的行政事业单位离退休的支出；“210（类）‐05（款）”支出44.56万元，主要反映医疗保障的支出；“214（类）‐01（款）”支出329.88万元，主要反映公路水路运输的支出民。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障澜沧县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出525.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出349.22万元，占基本支出的66.4%﹔办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费28.12万元，占基本支出的5.3%；对个人和家庭的补助支出148.53万元，占基本支出的28.3%。（人均情况有个部门自行确定）与上年对比0。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2016年用于保障澜沧县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如***等开支。

(各部门可结合实际制作分布图表等)

（三）政府采购情况

2016年度我部门政府采购预算0万元。

（四）……..（其他说明）

无

（五）名词解释

澜沧县交通运输局

20016年4月10日