澜沧县工业园区管理委员会办公室

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

全面负责工业园区建设的内外协调、勘察设计、立项筹资、征地搬迁、工程质量、招投标以及入驻园区项目的审查和布局等规划工作：全面严格贯彻落实绿色工业发展实施意见。

(一)、贯彻执行党和国家方针、政策和国土资源管理的法律、法规。

(二)、制定工业园区管理办法，并负责组织实施。

(三)、根据国家和省的产业政策，制定工业园区发展规划。

(四)、负责工业园区国土资源开发利用和建设项目的招商引资工作。 (五)、负责管理工业园区的其他社会事务。

(六)、承办县委、县人民政府及县工业商务和信息化局交办的其他事项。

主要工作：2016年根据普洱市边境贸易加工工业园区澜沧园的总体规划，突出重点优先开发富本工业片区、唐胜物流中心，促进县城区城市扩展及发展规划；分步实施勐滨工业片区、竹塘工业片区。

第一期工程（2015年—2018年）一期建设内容主要为：富本工业片区3号路、2号路部分路段、新型建材业、木材加工业、农副产品加工业、都市茶庄建设；唐胜物流中心6号路前段、4号路、3号路前段、2号路前段、农资交易市场、加油站、驾驶培训学校、茶叶交易市场、小商品市场、驾驶员城、仓储区、汽车农机交易市场建设。按照《中共普洱市委普洱市人民政府关于加快绿色工业发展的实施意见》（普发〔2014〕18号）文件要求，每年收储500亩以上工业用地。

二、部门预算编制编制情况

1、指导思想

按照县财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出”的思路，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费等支出，把有限的资金用在刀刃上，坚决压缩一般性开支，有效降低单位运行成本，努力达到资金的合理分配，保障全县工业园区工作的顺利进行。

2、基本原则及编制方法

   真实性原则。对各项收支数据不隐瞒，确保数据真实准确。

   合法性原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规。

   完整性原则。将依法取得的非税收入、其他收入全部纳入部门预算，统一管理。

  预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即事业单位1个。部门在职在编人数3人，其中：财政全供养3人。在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休人数0人，退休0人.

四、2016年部门收支情况

2016年我单位预算总收入16.57万元，其中：公共财政预算16.57万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2016年部门预算总支出16.57万元，其中：基本支出16.57万元，占总支出的100﹪，按支出功能科目分类，支出分别列：

1、“201（类）‐04（款）”支出14.23万元，主要反映行政运行经费，其中基本支出14.23万元(人员工资7.14万元，公用经费1.31万元)。

2、“210（类）‐05（款）”支出2.16万元，支出主要反映财政对单位医疗保障的支出。

（一）              基本支出情况

2016年用于保障我单位机构正常运转的日常支出16.57万元，包括：

1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出15.26万元，占基本支出的92%，上年工资福利支出0万元，占基本支出的0%。

2、办公经费、邮电费、水电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1.31万元，占基本支出的7.9%，上年商品和服务支出0万元，占基本支出0%；

3、对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%，上年对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%。

澜沧县工业园区管理委员会办公室

2016年3月30日

工业园区2016年预算公开.xls
澜沧县工业园区管理委员会办公室2016年“三公”经费预算情况说明.doc
澜沧县工业园区管理委员会办公室2016年三公经费预算.xls