关于澜沧县畜牧工作站2017年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

畜牧工作站主要职能是：（一）负责全县畜禽品种资源、草地资源保护和合理开发利用，维护我县生物多样性。（二）负责全县种畜禽生产经营监督管理，种畜禽生产经营许可证的审核、登记、办理，种畜禽调运审核、备案，畜禽良种鉴定。（三）负责全县草原监理、草原动态和鼠虫害监测、草原防火、草原生态保护工作，草料生产、预混添加剂饲料生产经营监管。（四）负责全县畜产品质量安全监管及安全生产技术培训和科技普及服务推广。（五）负责制定全县畜牧科技发展规划、计划，畜禽新品种繁育、畜禽改良技术推广，新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，公益性畜牧科技指导及培训，为畜牧业生产提供新技术、新信息、新产品等服务，为全县畜牧业发展提供技术保障。（六）负责全县畜牧项目材料编制、评审、申报，并组织和指导项目实施，开展项目的检查、督促和验收，对全县畜牧项目实施进行监督管理。（七）负责全县现代畜牧业科技推广，畜牧养殖环境监督。

 主要工作：（一）新一轮草原生态保护补助奖励政策，每年实施的草原生态保护补助奖励面积293.74万亩。其中：畜平衡面积255.68万亩，禁牧草地面积38.06万亩，草原生态保护补助奖励政策涉及我县20个乡（镇）、157个村（居）民委员会、1909个自然村2457个村民组，涉及农牧户55859户，人口195510人。（二）能繁母猪保险政策，认真贯彻落实好能繁母猪的补贴政策，全面开展能繁母猪保险业务工作。通过补贴和保险，提高母猪养殖的抗风险能力，尽快提高仔猪的供应水平。澜沧县每年度能繁母猪保险按农户自愿投保，财政补贴，应保尽保原则，完成能繁母猪保险4.5万头左右。（三）新一轮退耕还林还草工程项目，澜沧县新一轮退耕还林还草工程项目按照因地制宜、农户自愿、集中治理、连片建设、政府服务的原则，将退耕还草项目安排分布在拉祜族集居较多，25度以上陡坡耕地（荒山荒地）较集中连片、水土流失和石漠化较严重区域实施，在确保粮食生产安全的前提下合理安排实施退耕还草，实施种草养畜。每年实施2000亩。（四）草原生态绩效考评资金畜牧业转变方式项目，草原生态绩效考评资金畜牧业转变方式项目，以草定畜，贯彻“增草增畜，提高质量，提高效益”的畜牧业发展战略，建设高效益、高标准人工草地和改良草地原则，通过项目建设，使草地植被覆盖度平均增加85%以上，产草量明显提高，草地植被逐步得到恢复，生态环境明显的改善，降低了自然灾害，增加牧民收入。（五）生猪产业发展项目，生猪产业在澜沧县农村经济和畜牧业生产中占有极其重要的地位。生猪养殖示范村建设，提升养殖技术水平和加大养殖技术推广力度，提高生猪养殖环境和水平，增强商品仔猪和肥猪的供应量，解决澜沧县生猪供不应求及肥猪和猪肉价格不稳定的问题，从而有效保障城乡低收入群体的根本利益，为生猪产业科学、健康、可持续发展奠定基础。每年新建猪舍100户，建设面积1600平方米；新建粪污处理池500立方米；开展生猪科学饲养和猪人工授精技术培训4期330人次。（六）肉牛冻精改良推广工作，澜沧是云南省肉牛养殖大县，肉牛发展首先要抓好品种改良，其次是大力推广人工种草，充分利用农作物秸秆资源，加强补饲，改善饲养管理条件，不断提高肉牛个体产肉量和缩短饲养周期，才能达到农民增收的目的。

二、部门预算编制编制情况

1.指导思想

按照县财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出”的思路，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费等支出，把有限的资金用在刀刃上，坚决压缩一般性开支，有效降低单位运行成本，努力达到资金的合理分配，保障全县畜牧兽医监管工作的顺利进行。

2.基本原则及编制方法

真实性原则。对各项收支数据不隐瞒，确保数据真实准确。

合法性原则。预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规。

完整性原则。将依法取得的非税收入、其他收入全部纳入部门预算，统一管理。

预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编人数9人，其中：财政全供养9人﹔在编实有车辆0辆。因机构改革退休人员划入社会保障局管理。

四、2017年部门收支情况

2017年澜沧拉祜族自治县畜牧工作站预算总收入101.89万元，其中：公共财政预算101.89万元。

2017年部门预算总支出101.89万元，其中：基本支出101.89万元，占总支出的100﹪，项目支出0万元，占总支出的0﹪，按支出功能科目分类，支出分别列2089901财政对失业保险基金的补助、2080502事业单位离退休的支出、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出、2130104事业运行。

基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出101.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出95.3万元，占基本支出的93.53%；办公经费、邮电费、交通费、福利费、工会费等日常公用经费支出5.71万元，占基本支出的5.61%。退休费、遗属人员生活补助0.88万元，占基本支出的0.86%。

 附件1：畜牧站2017年部门预算公开报表.xls

                                            澜沧县畜牧工作站

                                                                                                                     2017年3月13日