澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业

2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前澜沧县茶叶和特色生物产业局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

澜沧县茶叶和特色生物产业局是根据2015年6月16《关于组建澜沧县茶叶和特色生物产业局的通知》（澜编发〔2015〕9号）文件精神，将原县茶产业发展办公室、县咖啡产业发展办公室和县蚕桑产业发展办公室的职责整合组建的县人民政府直属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制10名。现有专业技术人员10人，其中，取得高级农艺师任职资格6人、现单位聘用1人，取得农艺师任职资格3人，现单位聘用3人。

（一）澜沧县茶叶和特色生物产业局主要职责和任务：

1.宣传贯彻上级有关茶叶、咖啡、蚕桑和特色生物产业的法律、法规和政策。

2.协调乡（镇）人民政府和有关部门配合做好相关产业的发展和规划，编制相关产业的规划报告。

3.认真落实上级有关发展茶叶、咖啡、蚕桑和其它特色生物产业的政策措施，积极向上级提供产业发展有关信息，为决策者提供数据和信息服务；拟定全县茶产业、咖啡产业、蚕桑产业和特色生物产业发展规划；承担产业情况分析调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。

4.负责全县茶叶、咖啡、蚕桑和特色生物产业的技术培训、品牌打造和项目实施，指导全县茶叶、咖啡、蚕桑协会和相关产业种植农民专业合作社工作，信息统计、市场拓展等工作。

5.拟定全县茶产业、咖啡产业、蚕桑产业和其它生物产业发展相关扶持政策、特有资源保护、生态环境保护以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策，并经县人民政府批准执行。

6.承办县委、县人民政府交办的其它事项工作。

（二）年度主要工作。

一年来，在县委、县政府的正确领导和市茶叶和咖啡产业局的关心指导下，澜沧县茶特局根据《2016年茶产业、生物药业发展及咖啡产业目标任务责任书》任务要求，按照年初制定的“以稳定面积、提高品质、增加经济效益为核心，不断加大优质高效茶园、咖啡园基地建设,加强龙头企业培植力度，加快标准化茶叶初制所及咖啡初加工厂建设等工作计划”，各项工作开展顺利，全县实现茶叶产量1.66万吨、总产值17.7亿元；实现咖啡产量0.91万吨，实现总产值1.64亿元；完成生物药业产值1.51亿元的发展目标。2016年举行澜沧县首届斗茶大赛。大赛共收茶样品118个(其中:古茶晒青茶样52个、有机茶晒青茶样11个，现代茶晒青茶样55个)。经过3月31日 --4月1日2天的激烈角逐，各茶样分别决出金奖1名、银奖2名、铜奖3名。

参加普洱市“中国茶普洱昧”2016年普洱茶文化活动月斗茶大赛。参赛送交茶样13个（其中：古茶晒青茶样5个、有机茶晒青茶样3个，生态茶晒青茶样5个)，通过4月12-15日比赛，澜沧县获得1金1银2铜的好成绩，占18个奖项的22.2%。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路。

按照县财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障全局管理工作的顺利进行。

（二）基本原则及编制方法

1.真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

2.合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

3.稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。

4.重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

5.完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）预算编制主要依据

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《普洱市本级财政预算管理办法》及相关法律法规。

三、部门基本情况

本单位设置岗位总量10个，专业技术岗位设置10个，占岗位总量的100%。在编实有车辆4辆。

1.副高级岗位岗位6个，占专技岗位总量的60%。其中：五级岗位1个，占副高级岗位比例17%；七级岗位2个，占副高级岗位比例的33%；八级岗位1个占副高级岗位比例的17%；九级岗位2个，占副高级岗位比例的33%。

2.中级岗位3个，占专技岗位比例的30%。其中：十级岗位3个，占中级岗位比例100%。

四、2017年部门收支情况

2017年茶叶和特色生物产业局预算总收入为96.12万元，其中：一般公共财政预算拨款收入96.12万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2017年茶叶和特色生物产业局预算总支出96.12万元，其中：基本支出96.12万元、占总支出的100%。按支出功能科目分类，支出分别列：

1.213类01款04项（即：一般公共服务支出类事务款行政运行项）为84.21万元，主要反映民宗局用于民族事务管理方面的行政单位在职人员工资、办公费、邮电费、交通费、福利费、培训费和遗嘱补助等基本支出。

2.208类99款01项（即：社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项）为0.99万元，主要反映本局在职人员失业保险基本支出。

3.210类11款01项（即：医疗与卫生类医疗保障款行政单位医疗项）为7.09万元，主要反映民宗局在职人员基本医疗保险缴费经费支出。

4.210类11款03项（即：医疗与卫生类医疗保障款公务员医疗补助项）为2.84万元，主要反映民宗局在职人员公务员医疗补助经费支出。

5.210类11款99项（即：医疗与卫生类医疗保障款其他医疗保障支出项）为0.99万元，主要反映本局在职人员生育、工伤、大病保障等其他用于医疗保障方面的经费支出。

其中：2130104款预算支出84.21万元、占总支出的87.61%；2089901款预算支出0.99万元、占总支出的1.03%；2101101款预算支出7.09万元、占总支出的7.38%；2101103款预算支出2.84万元、占总支出的2.95%；2101199款预算支出0.99万元、占总支出的1.03%。

（一）基本支出情况

2016年基本支出数123.27万元，其中工资福利支出77.40万元，占总支出的21%；社会保障支出10万元，占总支出的3%商品和服务支出35.87万元，占总支出的10%；离退休人员支出0元，占总支出的0%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237.15万元，如茶叶、咖啡、桑蚕等培训；景迈山品牌打造；茶庄园、咖啡庄园建设；咖啡保险等开支。占总支出的66%。

（三）政府采购情况

2016年我局纳入部门预算的政府采购专项经费开支预算为1.56万元。

                                                                                                                         澜沧拉祜族自治县茶叶和特色生物产业局

                                               2017年3月10日