监督索引号53082800756200000

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会是中共澜沧拉祜族自治县委领导政法工作的工作机关，主要职责是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署暨省委、市委、县委、市委政法委工作要求，领导、统筹、协调全县政法各部门，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央、省委、市委、县委、市委政法委决定，对全县政法工作研究、分析、管理和监督，推进平安澜沧、法治澜沧建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为全县经济社会高质量跨越式发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。代管法学会。完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据“三定”方案，中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。所属单位2个，分别是：

1.澜沧拉祜族自治县社会治安综合治理中心，本单位无内设机构；

2.澜沧拉祜族自治县法学会，共设置1个内设机构：综合办公室。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务：1.坚持正确的政治方向；2.贯彻总体国家安全观；3.防范化解重大风险；4.创新基层社会治理；5.持续推进法制化营商环境建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会人员编制数、实有人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入647.55万元，其中：一般公共预算611.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入金0.00万元，事业收入金0.00万元，事业单位经营收入金0.00万元，上级补助收入金0.00万元，附属单位上缴收入金0.00万元，其他收入36.00万元。

与上年对比增加76.85万元，主要原因是2024年新调入3人，工资及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 611.55万元，其中：本年收入36.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加76.85万元，主要原因是2024年新调入3人，工资及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出647.55万元。财政拨款安排支出 611.55万元，其中：基本支出329.51万元，与上年对比增加11.17万元，主要原因是2024年新调入3人，工资及人员经费增加；项目支出282.04万元，与上年对比增加29.68万元，主要原因是边防基础设施维护项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为22.99万元，比2024年预算数减少9.03万元，下降28.20%。主要用于县法学会在职人员工资、办公费、福利费等保障单位运转支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为286.08万元，比2024年预算数减少19.85万元，下降6.49%。主要用于县委政法委在职人员工资、办公费、公务用车运行维护费、福利费等保障单位运转支出；网格化服务管理经费支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）2025年预算数为28.28万元，比2024年预算数增加28.28万元，增长100.00%。主要用于澜沧县社会治安综合治理中心在职人员工资、办公费、福利费等保障单位运转支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为1.20万元，比2024年预算数减少36.00万元，下降96.77%。主要用于“两案”审理刑满释放人员生活困难补助。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为133.00万元，比2024年预算数增加78.00万元，增长141.82%。主要用于综治维稳工作经费、县边防办工作经费支出。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2025年预算数为10.00万元，与2024年预算数持平。主要用于县级政法部门开展司法救助工作。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为10.00万元，比2024年预算数减少10.00万元，下降50.00%。主要用于扫黑除恶工作经费支出。  

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为42.37万元，比2024年预算数增加3.28万元，增长8.39%。主要用于单位退休人员统筹外退休费支出。  

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为28.52万元，比2024年预算数增加2.93万元，增长11.45%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。  

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.30万元，比2024年预算数增加0.08万元，增长36.36%。主要用于县社会治安综合治理中心和县法学会失业保险的支出。  

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.52万元，比2024年预算数减少1.94万元，下降14.41%。主要用于县委政法委单位基本医疗保险缴费支出。  

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.63万元，比2024年预算数增加0.29万元，增长8.68%。主要用于县社会治安综合治理中心和县法学会单位基本医疗保险缴费支出。  

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.46万元，比2024年预算数增加5.06万元，增长79.06%。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。  

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.45万元，比2024年预算数增加0.46万元，增长23.12%。主要用于机关和事业单位工伤保险、大病保险缴费支出。  

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.74万元，比2024年预算数减少0.72万元，下降3.52%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为19.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.51%，国内公务接待批次为162次，共计接待1995人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费12.00万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。  

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排27.63万元，与上年对比减少1.72万元，下降5.86%，主要原因是机关公用经费预算逐年减少5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会政法委员会2024年资产总额68.52万元，其中，流动资产19.37万元，固定资产41.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.94万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加27.68万元，其中固定资产增加20.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800756200111