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澜沧拉祜族自治县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担澜沧拉祜族自治县安全生产委员会办公室日常工作；

（二）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施；

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制澜沧总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；

（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；

（六）统筹应急救援力量建设，推动消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援、安全生产及社会应急救援力量建设；

（七）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；

（八）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作；

（九）指导协调灾害救助工作，指导协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡（镇）及县人民政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区内工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

（十三）按照上级和县委、县人民政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作；

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同澜沧拉祜族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作；

（十六）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县应急管理局共设置6个内设机构，包括：

1.办公室。负责机关日常运转，承担保密、综合信息、安全、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。负责机关党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明、干部队伍建设和退休人员管理等工作。承担局党组日常工作；

2.应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，负责应急管理、安全生产统计分析工作，拟订事故灾难和自然灾难分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，下达澜沧县应急指挥机构的指令，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。建立重大安全生产风险预警和评估论证机制，承担自然灾害综合预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。统筹全县应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担全县预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县应对灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织较大地质灾害应急救援，指导督促地震和地质灾害突发事件的调查评估工作。指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调森林草原火灾扑救工作，指导督促火灾突发事件的调查评估工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，指导督促开展水旱灾害突发事件的调查评估工作；

3.宣传教育股。承担应急管理和安全生产对外新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责组织监督指导应急管理、安全生产教育培训工作，配合开展安全生产领域各类从业人员安全资格考核发证工作。组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务，承担行政审批的相关工作，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。负责应急管理、安全生产中介机构资质审核、备案和监督。组织起草有关地方性规章，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；

4.危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；

5.安全生产综合执法协调股。负责工矿商贸行业安全生产综合监督管理，指导非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督相关行业落实安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责安全生产综合性执法工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法承担生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况的落实。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作；

6.救灾物资信息规划财务股。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担应急管理、安全生产的科技和信息化管理工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟定有关科技规划、计划并组织实施。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾救灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、项目建设和管理、装备和资产管理、内部审计工作。

下属单位3个，分别是：

1.澜沧拉祜族自治县地震局；

2.澜沧拉祜族自治县安全生产执法监察大队；

3.澜沧拉祜族自治县物资储备中心（此机构于2024年2月20日调整到县发改局，调整文件为：中共澜沧拉祜族自治县委机构编制委员会关于调整县级应急救灾物资储备管理职责的通知<澜编发[2024]4号>）。

（二）决算单位构成情况

纳入澜沧拉祜族自治县应急管理局2024年度部门决算编报的单位共4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.澜沧拉祜族自治县应急管理局；

2.澜沧拉祜族自治县地震局；

3.澜沧拉祜族自治县安全生产执法监察大队；

4.澜沧拉祜族自治县物资储备中心（此机构于2024年2月20日调整到县发改局，调整文件为：中共澜沧拉祜族自治县委机构编制委员会关于调整县级应急救灾物资储备管理职责的通知<澜编发[2024]4号>）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与澜沧拉祜族自治县应急管理局所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澜沧拉祜族自治县应急管理局2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关工人1人；经费自理人员0人。

澜沧拉祜族自治县应急管理局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，未超编。

三、重点工作概述

（一）坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。

（二）扎实开展“十大行动”助推安全生产治本攻坚三年行动取得实效。

（三）监管领域检查执法情况。对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业进行检查，对检查中发现的各类安全生产违法行为，坚决依法予以查处。

（四）坚持问效问责，切实推动排查发现和反馈的安全隐患清仓见底、动态清零。

（五）加强防范应对防灾减灾救灾工作。

（六）加强日常管理，全面提高应急保障能力。

（七）加大宣传力度，扎实开展安全生产、防灾减灾宣传活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本部门2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县应急管理局2024年度收入合计13491535.75元。其中：财政拨款收入13491535.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少908483.36元，下降6.31%。其中：财政拨款收入减少908483.36元，下降6.31%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县应急管理局2024年度支出合计13491535.75元。其中：基本支出6778185.23元，占总支出的50.24％；项目支出6713350.52元，占总支出的49.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少908483.36元，下降6.31%。其中：基本支出增加380096.48元，增长5.94%；项目支出减少1288579.84元，下降16.10%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。，主要原因是项目资金收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6778185.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6185129.02元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593056.21元，占基本支出的8.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障澜沧拉祜族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6713350.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.救助物资储备库防灾减灾专项资金64973.92元，主要用于水费、电费、维修（护）费和劳务费支出。

2.灾害信息员县级补助专项资金297000.00元，主要用于生活补助支出。

3.澜沧县政策性地震巨灾保险资金2334100.00元，主要用于其他商品和服务支出。

4.灾害信息员结转收回专项资金79200.00元，主要用于生活补助支出。

5.安全生产违法行为行政处罚罚没收入专项资金349382.58元，主要用于办公费、劳务费和其他商品和服务支出。

6.防汛应急救灾专项资金244749.00元，主要用于维修（护）费和其他商品和服务支出。

7.应急管理转移支付专项资金100000.00元，主要用于委托业务费支出。

8.防震减灾专项资金24000.00元，主要用于印刷费支出。

9.全国自然灾害综合风险普查结转收回资金237845.02元，主要用于委托业务费支出。

10.自然灾害综合风险普查经费18200.00元，主要用于其他商品和服务支出。

11.中央和省级自然灾害救灾结转收回资金336558.00元，主要用于其他商品和服务支出和生活补助支出。

12.省级冬春救灾补助资金120000.00元，主要用于救济费支出。

13.省级防汛应急救灾资金4900.00元，主要用于邮电费支出。

14.省级防汛应急救灾补助资金（第二批）专项资金257442.00元，主要用于维修（护）费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

15.中央自然灾害救灾（2023至2024年冬春救助）资金2160000.00元，主要用于救济费支出。

16.信创设备购买补助经费资金85000.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出13491535.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少908483.36元，下降6.31%,完成年初预算的72.83%，主要原因是项目资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1102111.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。年初预算数为990785.23元，完成年初预算的111.24%。主要用于其他社会保障和就业支出及归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是当年行政退休人员增加，导致当年社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出513417.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。年初预算数为539830.8元，完成年初预算的95.11%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是当年行政人员在职转退休，医疗保险和公务员补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出367773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。年初预算数为399221.16元，完成年初预算的92.12%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是当年行政人员在职转退休，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出64973.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。年初无此项预算。主要用于救助受灾农户粮食和衣被支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11443259.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。年初预算数为16595948.32元，完成年初预算的68.95%。主要用于在职人员工资，以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出，保障机构正常运转；造成预决算差异的主要原因是年初安排的项目资金未能安排支付。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为375000.00元，决算为149031.28元，完成年初预算的39.74%；支出决算较上年减少31935.09元，下降17.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为138553.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.97%，完成年初预算的65.98%；公务接待费支出年初预算为165000.00元，决算为10478.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.03%，完成年初预算的6.35%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5752.91元，增长4.33%；公务接待费支出决算较上年减少37688.00元，下降78.25%；具体是国内接待费支出决算10478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少37688.00元，下降78.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为375000.00元，支出决算为149031.28元，完成年初预算的39.74%，支出决算较上年减少31935.09元，下降17.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为210000.00元，决算为138553.28元，完成年初预算的65.98%；公务接待费支出年初预算为165000.00元，决算为10478.00元，完成年初预算的6.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对铺张浪费，提高资金使用效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5752.91元，增长4.33%；公务接待费支出决算减少37688.00元，下降78.25%，具体是国内接待费支出决算10478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对铺张浪费，提高资金使用效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产大检查，自然灾害灾情落实，危化品经营场所检查等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产大检查，上级相关业务检查，各级业务调研和乡镇业务部门往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

澜沧拉祜族自治县应急管理局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县应急管理局2024年机关运行经费支出593056.21元，比上年减少82971.56元，下降12.27%,主要原因是在电费、邮电费、差旅费，劳务费、公务接待费、福利费、其他交通费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费49932.22元，水费6253.80元，电费16030.98元，邮电费44747.98元，差旅费56970.60元，劳务费45012.19元，公务接待费10478.00元，福利费36077.16元，公务用车运行维护138553.28元，其他交通费189000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，澜沧拉祜族自治县应急管理局资产总额19931884.04元，其中，流动资产113461.82元，固定资产12909314.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1877850.06元（净值），其他资产5031258.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2001847.98元，其中固定资产增加2372341.03元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2538445.40元，其中：政府采购货物支出85000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2453445.40元。授予中小企业合同金额2453445.40元，其中：授予小微企业合同金额2453445.40元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

澜沧拉祜族自治县应急管理局不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082801134201111