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澜沧拉祜族自治县应急管理局2021年

预算公开目录（本级）

 

第一部分 澜沧拉祜族自治县应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 澜沧拉祜族自治县应急管理局2021年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

澜沧拉祜族自治县应急管理局2021年

部门预算编制说明（本级）

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导全县各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担澜沧拉祜族自治县安全生产委员会办公室日常工作。

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制澜沧总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，推动消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援、安全生产及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

10、指导协调灾害救助工作，指导协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查乡（镇）及县人民政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区内工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照上级和县委、县人民政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同澜沧拉祜族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局下设6个股室，分别是：

1、办公室。负责机关日常运转，承担保密、综合信息、安全、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。负责机关党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明、干部队伍建设和退休人员管理等工作。承担局党组日常工作。

2、应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，负责应急管理、安全生产统计分析工作，拟订事故灾难和自然灾难分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，下达澜沧县应急指挥机构的指令，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。建立重大安全生产风险预警和评估论证机制，承担自然灾害综合预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。统筹全县应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担全县预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县应对灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织较大地质灾害应急救援，指导督促地震和地质灾害突发事件的调查评估工作。指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调森林草原火灾扑救工作，指导督促火灾突发事件的调查评估工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，指导督促开展水旱灾害突发事件的调查评估工作。

3、宣传教育股。承担应急管理和安全生产对外新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责组织监督指导应急管理、安全生产教育培训工作，配合开展安全生产领域各类从业人员安全资格考核发证工作。组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务，承担行政审批的相关工作，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。负责应急管理、安全生产中介机构资质审核、备案和监督。组织起草有关地方性规章，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

4、危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

5、安全生产综合执法协调股。负责工矿商贸行业安全生产综合监督管理，指导非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督相关行业落实安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责安全生产综合性执法工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法承担生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况的落实。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生监督管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

6、救灾物资信息规划财务股。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担应急管理、安全生产的科技和信息化管理工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟定有关科技规划、计划并组织实施。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾救灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、项目建设和管理、装备和资产管理、内部审计工作。

（三）重点工作概述

1、认真宣传贯彻中央、省、市主要领导的重要批示指示精神，及时安排部署安全生产工作

2、组织开展专项整治行动，加大重点行业领域执法检查力度，不断加强执法监管

3、“1+3+5”安全生产大检查长效机制建设工作

4、做好各项地震观测工作，准确把握震情变化

5、加大宣传力度，扎实开展安全生产宣传活动

6、健全完善应急救援预案，认真开展演练活动

7、做好应急物资储备发放工作

8、全面从严治党，做好党风廉政建设工作

9、加大帮扶力量，推进脱贫攻坚工作

二、预算单位基本情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即澜沧拉祜族自治县应急管理局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供养单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制21人，其中：行政编制16人（其中：工勤人员1人），事业编制5人。在职实有23人，（其中：行政人员20人，事业人员3人）其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 471.38万元，其中：一般公共预算471.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比2020年预算数411.23增加60.15万元，增加14.63%，增加的主要原因是2021年安排项目资金100.00万元增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入471.38万元，其中:本年收入471.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.38万元（本级财力471.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，

财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比2020年预算数411.23增加60.15万元，增加14.63%，增加的主要原因是2021年安排项目资金100.00万元增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 471.38万元。本级财力安排支出 471.38万元，其中，基本支出371.38万元，项目支出100.00万元。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为269.48万元，比2020年预算数316.20万元增加46.36万元，增加14.66%。主要用于：事业人员和行政人员发放在职职工工资、奖金及遗嘱补贴和保障机关正常运转的日常费用合并预算；

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）2021年初预算数为19.43万元，比2020年预算数12.94万元增加6.49万元，增加50.15%。主要用于：发放离退休人员工资；

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47.57万元，比2020年预算数35.82万元增加11.75万元，增加32.80%。主要用于缴纳局机关在职职工养老保险单位代缴部分；

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）2021年预算数为0.00万元，比2020年预算数0.00减少0.00万元，减少0.00%。主要用于：缴纳局机关在职职工事业人员失业保险单位代缴部分；

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021年预算数为19.58万元，比2020年预算数24.63万元减少5.05万元，减少20.50%。主要用于交纳局机关行政、事业人员医疗保险单位代缴部分；

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为13.81万元，比2020年预算数9.46万元增加4.35万元，增加45.98%。主要用于缴纳局机关在职职工公务员医疗补助；

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.51万元，比2020年预算数12.19万元减少10.68万元，减少87.61%。用于缴纳单位职工工伤保险、生育保险、大病保险、失业保险缴费的支出。

（二）项目支出

2021年澜沧县应急管理局部门预算项目支出安全隐患治理专项经费100.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    澜沧拉祜族自治县应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算安排30.50万元，其中：安排因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费16.00万元，公务接待费14.50万元。

2021年“三公”经费预算数较2020年“三公”经费预算数主要是：

（一）因公出国（境）费

2021年澜沧拉祜族自治县应急管理局拟安排出国（境）经费预算0.00万元，较2020年的0.00万元减少0.00万元，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年澜沧拉祜族自治县应急管理局拟安排公务接待费预算14.50万元，较2020年的14.50万元减少0.00万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年澜沧拉祜族自治县应急管理局拟安排公车购置及运行维护费16.00万元，较2020年的16.00万元减少0.00万元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

    澜沧拉祜族自治县应急管理局2021年无重点项目绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年澜沧拉祜族自治县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算471.38万元，比2020年预算数411.23增加60.15万元，增加14.63%，增加的主要原因是2021年安排项目资金100.00万元增加。

   （三）国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

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