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澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2023年预算公开

目录

第一部分 澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县医疗保险中心工作任务：负责全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作；负责全县建档立卡人员医疗救助及兜底保障资金管理金额支付工作；负责由县民政移交非建档人员医疗救助管理及支付工作；负责全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作；办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；负责对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作；负责宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构：

1、办公室 ；

2、财务股 ；

3、审核结算股 ；

4、综合业务股 ；

5、稽核股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

澜沧县医疗保险中心重点工作：（1）开展全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作；（2）开展全县建档立卡人员医疗救助及兜底保障资金管理金额支付工作；（3）开展由县民政移交非建档人员医疗救助管理及支付工作；（4）开展全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作；（5）办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；（6）按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；（7）开展对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作；（8）开展宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规，保证全县医疗保险有关工作能够顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

澜沧县医疗保险中心在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业参公编制18人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1175.52万元，其中：一般公共预算1175.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2915.66万元对比减少1740.14万元，主要原因分析：本年度医疗救助资金将由市级统筹，不在进入县财政专户。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1175.52万元，其中:本年收入1175.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1175.52元（本级财力1175.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2915.66万元对比减少1740.14万元，主要原因分析：本年度医疗救助资金将由市级统筹，不在进入县财政专户。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1175.52万元。财政拨款安排支出1175.52万元，其中：基本支出316.7万元，与上年298.81万元对比增加17.89万元，主要原因分析：单位职工正常晋升工资有所增加；项目支出858.82万元，与上年2616.85万元减少1758.03万元，主要原因分析：本年度医疗救助资金将由市级统筹，不在进入县财政专户。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为22.66万元，与上年对比无变化。主要用于发放医保中心退休职工统筹外退休待遇。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.17万元，比上年预算数41.09万元减少13.92万元，增长33.88%。主要用于本单位基本养老保险单位部分缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.68万元，比上年预算数17.2万元增加1.48万元，增长8.60%。主要用于行政人员基本医疗保险单位部分缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.17万元，比上年预算数11.81万元增加1.36万元，增长11.52%。主要用于医保中心在职职工公务员医疗补助缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.89万元，比上年预算数1.57万元增加0.32万元，增长20.38%。主要用于医保中心在职职工工伤、大病保险等支出。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为770.82万元，比上年预算数2404.96万元减少1634.14万元，下降67.95%。主要用于职工基本医疗保险基金的补助支出。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023年预算数为88.00万元，比上年预算数211.89万元减少123.89万元，下降58.47%。主要用于城乡医疗救助的补助支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为212.48万元，比上年预算数204.48万元增加8.00万元，上升3.91%。主要用于单位开展日常工作所产生的行政经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.65万元，比上年预算数0.00万元增加20.65万元，上升100%。主要用于财政对职工住房公积金保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为77.70万元，主要用于基本工资的支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为102.22万元，主要用于津贴补贴的支出。

3.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为13.17万元，主要用于本单位职工公务员补助医疗保险缴费补助支出。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为27.17万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

5.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为1.89万元，主要用于本单位职工失业、工伤、生育、大病保险缴费支出。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为18.68万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费的支出。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为8.94万元，主要用于办公费的支出。

8.商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为2.00万元，主要用于差旅费的支出。

9.商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为3.18万元，主要用于本单位福利费的支出。

10.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为0.8万元，主要用于本单位公务接待费的支出。

11.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为17.64万元，主要用于其他交通费用的支出。

12.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2023年预算数为22.66万元，主要用于本单位行政人员离退休费的支出。

13.住房公积金（类）住房公积金（款）2023年预算数为20.65万元，主要反映财政对职工住房公积金缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.20万元，较上年6.30万元减少0.1万元，下降1.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

澜沧县医保中心无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2023年公务接待费预算为6.20万元，较上年6.30减少0.1万元，下降1.61%，国内公务接待批次为98次，共计接待969人次。

由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：澜沧县医疗保险中心在2016年9月实行公务用车改革，原有一辆公务用车已封存，所以不安排公车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧县医疗保险中心2023年机关运行经费安排32.55万元，与上年32.8万元对比减少0.25万元，下降0.76%。主要原因分析：由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，澜沧拉祜族自治县医疗保险中心部门资产总额40.28万元，其中，流动资产0.6万元，固定资产39.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年12.93万元相比，本年资产总额增加0.6万元（主要原因是因为计提固定资产累计折旧），其中固定资产增加3.35万元（主要原因是2022年购买笔记本电脑5台）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

                      澜沧拉祜族自治县医疗保险中心

                           2023年3月13日

监督索引号53082801046500100111