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澜沧拉祜族自治县医疗保障局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  澜沧拉祜族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  澜沧拉祜族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

澜沧县医疗保障局主要职能：统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理险等医疗保障制度、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系管理转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澜沧拉祜族自治县医疗保障局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）机构设置情况

澜沧拉祜族自治县医疗保障局为县政府工作部门，行政编制5名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。本单位编办给予核定人员编制数为5人。（1）年末在职人员4人。（2）编外聘用合同制工人1人。本单位目前共有2个内设机构：1、办公室，负责局机关日常运转工作。承担安全、保密、文书档案、信访、党建、人事、督查、对外合作交流、机要、档案、信息、统计、政务公开、综合治理、接待、宣传等工作；组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作；承担扶贫挂钩联系点工作；牵头承担医疗保障扶贫工作。拟订医疗保障事业发展规划和年度计划；承担局机关财务、预决算、资产管理、内部审计工作；承担医疗保障信息的统计分析工作；汇总审核医疗保险基金预决算草案；参与拟订医疗保险资金（基金）财务管理制度；负责管理县级医疗保障局预算经费和上级拨付的业务费；负责对医疗保障基金的划拨、支付；承担全县离休干部的医疗费筹集、支付工作；承担规范性文件的合法性审查工作；承担行政复议、行政应诉等工作；推进医疗保障信息化、标准化建设。2、业务与监督管理股，负责组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设；组织实施医疗保障关系转移接续制度；组织实施生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案；负责定点医药机构评估、准入、退出和考核评价；组织实施统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织实施医保支付方式改革；组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；组织实施药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织实施医疗保障基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为；建立健全价格信息监测和信息发布制度；落实上级药品和医用耗材的招标采购政策。

1.澜沧拉祜族自治县医疗保障局；

2.无其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澜沧拉祜族自治县医疗保障局2021年末实有人员编制5人（在职实有人数4人，）。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人。

离退休人员0.00人。其中离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

GK07表备注为“澜沧拉祜族自治县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。GK08表备注为“澜沧拉祜族自治县医疗保障局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧拉祜族自治县医疗保障局部门2021年度收入合计98.62万元。其中：财政拨款收入98.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年43.88万元对比增加54.74万元，主要原因分析：2021年度新调入副局长1人，人员经费支出增加较大，另为积极响应乡村振兴，做好医疗保障进村进组政策宣传，做到踏实工作让人民满意，工作经费相应增加。

二、支出决算情况说明

澜沧拉祜族自治县医疗保障局部门2021年度支出合计98.62万元。其中：基本支出74.67万元，占总支出的75.71%；项目支出23.95万元，占总支出的34.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年43.88万元对比增加54.74万元，主要原因分析：2021年度新调入副局长1人，人员经费支出增加较大，另为积极响应乡村振兴，做好医疗保障进村进组政策宣传，做到踏实工作让人民满意，工作经费相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澜沧拉祜族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.62万元。与上年43.88万元对比增加54.74万元，主要原因分析：2021年度新调入副局长1人，人员经费支出增加较大，另为积极响应乡村振兴，做好医疗保障进村进组政策宣传，做到踏实工作让人民满意，工作经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.3万元，占基本支出的67.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.37万元，占基本支出的8.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澜沧拉祜族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.95万元。与上年15万元对比增加8.95万元，主要原因分析：其中，中央医疗服务与保障能力提升补助资金，属于上级主管部门给予分配的资金，2020年市级给予澜沧县分配此项资金合计1万元，而2021年市级给予澜沧县分配此项资金总额为3万元，另本年度申请工作经费28万元用于正常办理业务工作（开放特慢病申办评审、定点医药机构医疗费用审核、异地就医、城乡居民和城镇职工等8个服务窗口业务），承担全县零星医疗费用报销审核以及新增的医疗救助、生育保险、国家集中采购药品、防止返贫动态监测等工作，出差和下乡开展政策宣传，业务工作检查督导等费用开支。所以导致本年支出增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出98.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年43.88万元对比增加54.74万元，主要原因分析：2021年度新调入副局长1人，人员经费支出增加较大，另为积极响应乡村振兴，做好医疗保障进村进组政策宣传，本年度申请工作经费28万元，用于正常办理业务工作（开放特慢病申办评审、定点医药机构医疗费用审核、异地就医、城乡居民和城镇职工等8个服务窗口业务），承担全县零星医疗费用报销审核以及新增的医疗救助、生育保险、国家集中采购药品、防止返贫动态监测等工作，出差和下乡开展政策宣传，业务工作检查督导等费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出5.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于本部门职工工资福利支出及保障本部门正常运转的商品和服务支出；

  9.卫生健康（类）支出92.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。主要用于本部门职工各项保险费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澜沧拉祜族自治县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元，支出决算为2.45万元，完成预算的31.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算的31.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.45万元比2020年2.01万元增加0.44万元，上升21.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.43万元，上升21.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次增加少许。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.45万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无此项支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门无此项支出；

3.公务接待费2.45万元。其中：

国内接待费支出2.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位、乡镇社保中心、扶贫挂钩点人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无此项支出；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧拉祜族自治县医疗保障局部门2021年机关运行经费支出8.37万元，与上年8.76万元对比减少0.29万元，主要用于正常办理业务工作，防止返贫动态监测等工作，出差和下乡开展政策宣传，业务工作检查督导等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澜沧拉祜族自治县医疗保障局部门资产总额10.13万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产原值为9.61万元（固定资产净值为7.48万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元吗，其中固定资产增加（减少）0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10.13	0.52	9.61	0	0	0	9.61	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.09万元，其中：政府采购货物支出1.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（四）本年支出：单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

澜沧拉祜族自治县医疗保障局

2022年10月23日

 

 

 

 

 

 

监督索引号53082801046501111