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澜沧县拉祜族自治县医疗保险中心2022年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县医疗保险中心工作任务：负责全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作；负责全县建档立卡人员医疗救助及兜底保障资金管理金额支付工作；负责由县民政移交非建档人员医疗救助管理及支付工作；负责全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作；办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；负责对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作；负责宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规。

（二）机构设置情况

澜沧县医疗保险中心于2001年3月成立，属参照公务员法管理的事业单位，我单位机构数为1个，具体为参照公务员法管理的事业单位，2017年1月起，根据澜编发〔2016〕33号文件（澜沧拉祜族自治县机构编制委员会关于整合城乡居民基本医疗保险职责和机构有关事项的通知）原新农合人员编制、实有人员和经办业务全部机构合并入我单位。本单位编办给予核定人员编制数为21人，（1）年末在职人员20人。（2）编外聘用合同制工人3人。目前本单位共有5个内设机构：1、办公室，负责各类信息的上传下达，做好公章管理使用、来文来电的收发、登记、传递、交办、督办、文书归档等工作，负责落实保密、信访、统计工作；负责会议的会务、记录工作；负责档案收集、整理、入库、提供、利用工作；办公用品采购等工作；负责对外联络及各股室之间协调服务工作；负责节假日值班安排、考勤统计、接待服务工作；负责组织信息上报与对外宣传工作；负责拟定年度工作计划、工作总结、各项规章制度并督促落实；负责本单位计算机信息系统及局域网维护工作，智慧医保建设及指导各乡镇社会保障服务中心相关业务工作；2、财务股，负责医疗保险基金预决算及收支管理工作；医疗救助补助基金预决算及收支管理工作；负责基金财务报表（包括月报、季报、年报等）的编写报送、分析说明等工作；负责对执行中发现的问题，提出建议和措施；3、审核结算股，负责医疗费用零星报销审核结算工作；负责转院转诊、异地安置就诊的审批工作；负责两定机构费用审核及检查、考评等管理工作；负责特慢病申报，组织认定等管理工作；负责大病补充医疗保险费用申报工作；负责离休干部医疗费用审核结算、节约奖励金计算工作；负责医疗救助工作；负责出具结算单工作；负责指导各乡镇社会保障服务中心相关业务工作。4、综合业务股，责城镇职工医疗保险参保登记、基数申报、基数核定、人员增减、信息维护工作；负责离休干部人员信息维护工作；负责组织城乡居民医疗保险筹资，督促乡镇完成信息维护工作；负责与县乡村振兴局对接按月提供《脱贫户名单》、《监测户花名册》，并根据花名册做好动态管理相关业务工作；负责向县市医保局填报城乡居民医保相关的报表、提供城乡居民医保相关的统计数据工作；按时向财政、税务、银行等部门提供准确的应缴数据工作；负责参保职工个人账户信息查询工作；负责出具参保证明（无卡证明）工作；负责指导各乡镇社会保障服务中心相关业务工作；5、稽核股，负责制定本级稽核工作方案并组织实施；负责实施上级下达的专项稽核任务；负责对医疗保险基金征缴、待遇、两定机构基金支付进行稽核工作；负责医疗保险意外伤害案件调查核实工作；负责村卫生室、社区服务站医疗费用真实性调查核实工作；负责医保内控制度执行情况监督检查工作；负责投诉举报案件处理工作；负责组织两定机构准入评估，信息录入、变更、维护及服务协议签订工作；负责药品、耗材采购使用监督管理工作；负责定点医疗机构（乡、村级）普通门诊费用结算情况、定点医疗机构（乡级）住院费用结算信息披露工作；负责指导各乡镇社会保障服务中心相关业务工作。

（三）重点工作概述

澜沧县医疗保险中心重点工作：（1）开展全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作；（2）开展全县建档立卡人员医疗救助及兜底保障资金管理金额支付工作；（3）开展由县民政移交非建档人员医疗救助管理及支付工作；（4）开展全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作；（5）办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；（6）按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；（7）开展对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作；（8）开展宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规，保证全县医疗保险有关工作能够顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

澜沧县医疗保险中心在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业参公编制21人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2915.66万元，其中：一般公共预算2915.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2862.36万元对比增加53.3万元，主要原因分析：单位职工正常晋升工资有所增加，职工缴纳的各个险种费用有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2915.66万元，其中:本年收入2915.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2915.66元（本级财力2915.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2862.36万元对比增加53.3万元，主要原因分析：单位职工正常晋升工资有所增加，职工缴纳的各个险种费用有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2915.66万元。财政拨款安排支出2915.66万元，其中：基本支出298.81万元，与上年297.94万元对比增加0.87万元，主要原因分析：单位职工正常晋升工资有所增加；项目支出2616.85万元，与上年2564.42万元增加52.43万元，主要原因分析：医保中心医疗保险基金项目资金有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为22.66万元，与上年对比无变化，增长0%。主要用于：发放医保中心退休职工统筹外退休待遇。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为41.09万元，比上年预算数40.82万元增加0.27万元，增长0.66%。主要用于：反映本单位基本养老保险单位部分缴费情况。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.2万元，比上年预算数17.11万元增加0.09万元，增长0.53%。主要用于：反映行政人员基本医疗保险单位部分缴费情况。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.81万元，比上年预算数11.75万元增加0.06万元，增长0.51%。主要用于：反映医保中心在职职工公务员医疗补助缴费情况。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.57万元，比上年预算数1.53万元增加0.04万元，增长2.61%。主要用于：主要反映医保中心在职职工工伤、大病保险等缴费情况。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为35.19万元，比上年预算数0万元增加35.19万元，增长100%。主要用于：主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助情况。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为2161.26万元，比上年预算数2139.43万元增加21.83万元，增长1.02%。主要用于：主要反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助情况。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为208.51万元，比上年预算数210.82万元减少2.31万元，下降1.1%。主要用于：主要反映财政对其他基本医疗保险基金的补助情况。

9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022年预算数为211.89万元，比上年预算数212.17万元减少0.28万元，下降0.13%。主要用于：主要反映财政对城乡医疗救助的补助情况。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为204.48万元，比上年预算数206.07万元减少1.59万元，下降0.77%。主要用于：主要反映单位开展日常工作所产生的行政经费运行情况。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数为69.55万元，主要用于基本工资的支出。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数为102.13万元，主要用于津贴补贴的支出。

3.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2022年预算数为11.81万元，主要用于本单位职工公务员补助医疗保险缴费补助支出。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数为41.09万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

5.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数为1.57万元，主要用于本单位职工失业、工伤、生育、大病保险缴费支出。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数为17.2万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费的支出。

7.商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数为7.85万元，主要用于办公费的支出。

8.商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数为3.5万元，主要用于差旅费的支出。

9.商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数为3.01万元，主要用于本单位福利费的支出。

10.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2022年预算数为0.8万元，主要用于本单位公务接待费的支出。

11.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数为17.64万元，主要用于其他交通费用的支出。

12.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数为22.66万元，主要用于本单位行政人员离退休费的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3万元，较上年6.4万元减少0.1万元，下降1.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：澜沧县医保中心无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2022年公务接待费预算为6.3万元，较上年6.4减少0.1万元，下降1.56%，国内公务接待批次为98次，共计接待969人次。

减少变化原因：由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：澜沧县医疗保险中心在2016年9月实行公务用车改革，原有一辆公务用车已封存，所以不安排公车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡医疗救助县级补助资金项目年度绩效目标：2022年城乡医疗救助县级补助资金项目预算资金1.00万元。指标体系设置6个一级指标分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；6个二级指标分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；6个三级指标分别是：政策覆盖全县城乡居民医疗保险参保人员中需要救助的所有人员、城乡居民医疗救助补助资金到位率、项目起止时间、城乡居民医疗救助县级资金、 城乡医疗保险参保人员因病致贫人数、城乡医疗保险参保贫困患者对保障政策满意度；5个其他指标分别为：指标性质、指标值、度量单位、指标属性、指标内容。具体详见“部门预算公开表：项目支出绩效目标表（本级下达）”。

项目设定依据:《澜沧拉祜族自治县人民政府办公室关于印发澜沧拉祜族自治县城乡医疗救助实施细则的通知》澜政办发〔2010〕117号；《普洱市医疗保障局 普洱市民政局 普洱市财政局 关于做好医疗救助工作交接的通知》普医保发〔2019〕13号、《普洱市医疗保障局关于进一步做好城乡医疗救助工作的通知》普医保发〔2019〕68号。

（二）城乡居民基本医疗保险县级配套专项资金项目年度绩效目标：2022年城乡居民基本医疗保险县级配套专项资金项目预算资金564.79万元。指标体系设置6个一级指标分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；6个二级指标分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；6个三级指标分别是：参保人数、参保人政策范围内住院费用报销比例、项目起止时间、参保居民个人实际缴费标准、 城乡居民医保参保报销待遇、参保对象满意度；5个其他指标分别为：指标性质、指标值、度量单位、指标属性、指标内容。具体详见“部门预算公开表：项目支出绩效目标表（本级下达）”。

项目设定依据:根据《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》（医保办发〔2018〕21号）、《关于统一城乡居民基本医疗保险覆盖范围和筹资标准有关问题的通知》（云人社发〔2016〕248号）、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生和计划生育委员会关于统一城乡居民基本医疗保险待遇有关问题的通知》（云人社发〔2016〕310号）、《云南省医疗保障局 云南省财政厅关于做好2019年城乡居民医疗保险工作的通知》（云医保发〔2019〕76号）等相关规定，结合普洱市实际，制定本办法。

（三）城乡居民建档立卡户县级配套补助资金项目年度绩效目标：2022年城乡居民建档立卡户县级配套补助资金项目预算资金1596.47万元。指标体系设置6个一级指标分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；6个二级指标分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；6个三级指标分别是：参保人数、建档立卡贫困人口住院费用报销比例、项目起止时间、建档立卡贫困人口个人缴费补助标准（元）、建档立卡贫困人口参保报销待遇、参保对象满意度；5个其他指标分别为：指标性质、指标值、度量单位、指标属性、指标内容。具体详见“部门预算公开表：项目支出绩效目标表（本级下达）”。

项目设定依据:根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》（云政办发〔2017〕102号）。

（四）（关闭破产企业退休人员）大病医疗保险基金补助资金项目年度绩效目标：2022年（关闭破产企业退休人员）大病医疗保险基金补助资金项目预算资金37.51万元。指标体系设置6个一级指标分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；6个二级指标分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；6个三级指标分别是：参保人数、参保人政策范围内住院费用报销比例、项目起止时间、当年应配套的县级财政补助资金标准、城乡居民医保参保报销待遇城乡居民医保参保报销待遇、参保对象满意度；5个其他指标分别为：指标性质、指标值、度量单位、指标属性、指标内容。具体详见“部门预算公开表：项目支出绩效目标表（本级下达）”。

项目设定依据:根据澜沧拉祜族自治县人民政府会议纪要第8期会议。

（五）离休人员医疗保险基金补助资金项目年度绩效目标：2022年离休人员医疗保险基金补助资金项目预算资金171.00万元。指标体系设置6个一级指标分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；6个二级指标分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；6个三级指标分别是：参保人数、离休干部政策范围内住院费用报销比例、项目起止时间、离休干部的个人缴费补助标准（元）、离休干部的待遇报销率、参保对象满意度；5个其他指标分别为：指标性质、指标值、度量单位、指标属性、指标内容。具体详见“部门预算公开表：项目支出绩效目标表（本级下达）”。

项目设定依据:根据普政发〔2013〕52号文件（普洱市人民政府办公室提高离休干部医疗保障资金统筹标准的通知）及普人社发〔2018〕257号中共普洱市委老干部局 普洱市人力资源和社会保障局 普洱市财政局关于提高市级离休干部医疗保障资金统筹标准的通知。

（六）建档立卡贫困人口兜底保障补助资金项目年度绩效目标：2022年档立卡贫困人口兜底保障补助资金项目预算资金210.89万元。指标体系设置6个一级指标分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；6个二级指标分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；6个三级指标分别是：参保人数、建档立卡贫困人口住院费用报销比例、项目起止时间、建档立卡贫困人口兜底费用各级财政补助标准（元）、建档立卡贫困人口参保报销待遇、参保对象满意度；5个其他指标分别为：指标性质、指标值、度量单位、指标属性、指标内容。具体详见“部门预算公开表：项目支出绩效目标表（本级下达）”。

项目设定依据：《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》（云政办发〔2017〕102号）《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》（普政办发〔2017〕231号）。

（七）新冠疫苗及接种费用补助资金项目年度绩效目标：2022年新冠疫苗及接种费用补助资金项目预算资金35.19万元。指标体系设置6个一级指标分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；6个二级指标分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；6个三级指标分别是：新冠疫苗及接种费用县级补助人数、本县需要接种新冠疫苗人员得到接种、项目起止时间、本年新冠疫苗及接种费用、本县需要接种新冠疫苗人员、受益群众满意度；5个其他指标分别为：指标性质、指标值、度量单位、指标属性、指标内容。具体详见“部门预算公开表：项目支出绩效目标表（本级下达）”。

项目设定依据：《云南省医疗保障局 云那是财政厅 云南省卫生健康委员会关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的通知》（云医保〔2021〕22号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧县医疗保险中心2022年机关运行经费安排32.8万元，与上年33.21万元对比减少0.41万元，下降1.23%。主要原因分析：由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，澜沧拉祜族自治县医疗保险中心部门资产总额36.93万元，其中，流动资产0.6万元，固定资产36.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年21.72万元相比，本年资产总额减少8.19万元（主要原因是因为计提固定资产累计折旧），其中固定资产增加0.8万元（主要原因是2021年购买打印机5台）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

        澜沧拉祜族自治县医疗保险中心

      2022年2月10日

 

 

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