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 澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2021年预算公开目录

 

第一部分 澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2021年部门预算编制说明

第二部分 澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县医疗保险中心工作任务：负责全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作；负责全县建档立卡人员医疗救助及兜底保障资金管理金额支付工作；负责由县民政移交非建档人员医疗救助管理及支付工作；负责全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作；办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；负责对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作；负责宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规。

（二）机构设置情况

澜沧县医疗保险中心于2001年3月成立，属参照公务员法管理的事业单位，我单位机构数为1个，具体为澜沧拉祜族自治县医疗保险中心。2017年1月起，根据澜编发〔2016〕33号文件（澜沧拉祜族自治县机构编制委员会关于整合城乡居民基本医疗保险职责和机构有关事项的通知）原新农合人员编制、实有人员和经办业务全部机构合并入我单位。本单位编办给予核定人员编制数为21人。（1）年末在职人员20人。（2）编外聘用合同制工人3人。

（三）重点工作概述

澜沧县医疗保险中心重点工作：（1）开展全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作；（2）开展全县建档立卡人员医疗救助及兜底保障资金管理金额支付工作；（3）开展由县民政移交非建档人员医疗救助管理及支付工作；（4）开展全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作；（5）办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；（6）按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；（7）开展对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作；（8）开展宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规，保证全县医疗保险有关工作能够顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

澜沧县医疗保险中心在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业参公编制21人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2862.36万元，其中：一般公共预算2862.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2489.18万元对比增加373.18万元，主要原因分析：1、2020年10月新调入医保中心3人；2、单位职工正常晋升工资有所增加；3、医保中心基金项目资金有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入  2862.36万元，其中:本年收入 2862.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2862.36万元（本级财力 2862.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2489.18万元对比增加373.18万元，主要原因分析：1、2020年10月新调入医保中心3人；2、单位职工正常晋升工资有所增加；3、医保中心基金项目资金有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2862.36万元。财政拨款安排支出 2862.36万元，其中：基本支出297.94万元，与上年252.08万元对比增加45.86万元，主要原因分析：1、2020年10月新调入医保中心3人；2、单位职工正常晋升工资有所增加；项目支出2564.42万元，与上年2237.10万元对比增加327.32万元，主要原因分析：医保中心医疗保险基金项目资金有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为22.66万元，比2020年（上年）预算数19.40万元增加3.26万元，增长16.80%。主要用于：发放医保中心退休职工统筹外退休待遇。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为40.82万元，比2020年（上年）预算数22.18万元增加18.64万元，增长84.04%。主要用于：反映本单位基本养老保险单位部分缴费情况。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为17.11万元，比2020年（上年）预算数15.25万元增加1.86万元，增长12.20%。主要用于：反映行政人员基本医疗保险单位部分缴费情况。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为11.75万元，比2020年（上年）预算数6.19万元增加5.56万元，增长89.82%。主要用于：反映医保中心在职职工公务员医疗补助缴费情况。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.53万元，比2020年（上年）预算数6.06万元减少4.53万元，下降74.75%。主要用于：主要反映医保中心在职职工工伤、大病保险等缴费情况。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为2139.43万元，比2020年（上年）预算数1741.70万元增加397.73万元，增长22.84%。主要用于：主要反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助情况。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为210.82万元，比2020年（上年）预算数251.54万元减少40.72万元，下降16.19%。主要用于：主要反映财政对其他基本医疗保险基金的补助情况。

8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2021年预算数为212.17万元，比2020年（上年）预算数216.49万元减少4.32万元，下降2%。主要用于：主要反映财政对城乡医疗救助的补助情况。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为206.07万元，比2020年（上年）预算数210.38万元增加4.31万元，增长2.05%。主要用于：主要反映单位开展日常工作所产生的行政经费运行情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年6.5万元减少0.1万元，下降1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：澜沧县医保中心无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2021年公务接待费预算为6.4万元，较上年6.5减少0.1万元，下降1.54%，国内公务接待批次为110次，共计接待970人次。

减少变化原因：由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：澜沧县医疗保险中心在2016年9月实行公务用车改革，原有一辆公务用车已封存，所以不安排公车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心2021年机关运行经费安排33.21万元，与上年31.02万元对比增加2.19万元，下降7.06%，主要原因分析：由于脱贫工作及业务工作业务量增加，导致办公耗材等支出增大。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

澜沧拉祜族自治县医疗保险中心

2021年3月5日

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