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澜沧县医疗保险管理局2019年度部门预算公开说明

目录

第一部分 澜沧县医疗保险管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 澜沧县医疗保险管理局2019年“三公”经费财政拨款预算说明

第三部分 名词解释

附    录 澜沧县医疗保险管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分

 

澜沧县医疗保险管理局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澜沧县医疗保险管理局主要职责：负责全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作（2017年新型农村合作医疗保险与城镇居民医疗保险合并，统称为城乡居民医疗保险）；负责全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作；办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；负责对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作；负责宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规。

(二)机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，单位名称为澜沧县医疗保险管理局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。（退休人员于2016年10月划转到社保局发放工资）车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

澜沧县医疗保险管理局重点工作：保证全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作（2017年新型农村合作医疗保险与城镇居民医疗保险合并，统称为城乡居民医疗保险）；全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作能够顺利开展；及时办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作；按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作；做好对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作及宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 24人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 239.49万元，其中：一般公共预算239.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 239.49万元，其中:本年收入239.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.49万元（本级财力239.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 239.49万元。本级财力安排支出 239.49万元，其中，基本支出239.49万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2019年预算数为175.16万元，比2018年（上年）预算数196.99万元减少21.83万元，下降11.08%。主要用于：支付本单位职工工资福利支出及本单位正常运转经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为34.69万元，比2018年（上年）预算数30.24万元增加4.45万元，增长14.71%。主要用于：反映本单位基本养老保险单位部分缴费情况。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为17.35万元，比2018年（上年）预算数14.39万元增加2.96万元，增长20.56%。主要用于：反映本单位19人行政人员基本医疗保险单位部分缴费情况。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为8.88万元，比2018年（上年）预算数6.05万元增加2.83万元，增长46.77%。主要用于：反映本单位19人在职职工公务员医疗补助缴费情况。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为3.41万元，比2018年（上年）预算数1.73万元增加1.68万元，增长97.11%。主要用于：主要反映本单位19人在职职工工伤、生育保险等缴费情况。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出239.49万元，项目支出0万元）。

1、基本支出239.49万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资（款）56.87万元，主要反映基本工资的支出；

工资福利支出（类）-津贴补贴（款）95.23万元，主要反映津贴补贴的支出；

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费（款）34.69万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）17.35万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出；

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）8.88万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出；

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）3.41万元，主要反映其他社会保障缴费的支出；

商品和服务支出（类）办公费（款）3.80万元，主要反映本单位办公费的支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）2.64万元，主要反映本单位福利费的支出。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.62万元，主要反映本单位职工公务交通补贴的支出。

2、项目支出0万元.

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况

财政拨款安排基本支出239.49万元，比2018年250.62万元减少11.13万元，减少4.44％。变动的主要原因：我单位人员在2018年时有一人调出，一人退休，所以2019年经费支出预算较2018年有所减少。

（二）项目支出预算变动情况

财政拨款安排项目支出0万元，比2018年0万元减少0万元，减少0％。变动的主要原因：无。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年澜沧县医疗保险管理局（单位）的机关运行经费财政拨款预算26.04万元，较2018年预算35.07万元减少9.03万元，降低2.57%。主要原因分析由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，主要用于：无。

 

 

第二部分

 

2019年“三公”经费财政拨款预算说明

 

澜沧县医疗保险管理局（单位）2019年“三公”经费财政拨款预算安排14.50万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费14.50万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数14.80万元减少0.30万元，同比下降2.02%。

一、因公出国（境）经费

2019年澜沧县医疗保险管理局拟安排出国（境）经费预算0万元，较2018年的0万元减少0万元，主要是我单位2019年无因公出国（境）工作安排。

二、公务接待费

2019年澜沧县医疗保险管理局拟安排公务接待费预算14.50万元，较2018年的14.80万元减少0.30万元，主要是由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。主要用于接待上级单位、乡镇社保中心、扶贫挂钩点人员等产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年澜沧县医疗保险管理局拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2018年的0万元无变化，主要是由于我单位在2016年9月实行公务用车改革，原有一辆公务用车已封存，所以不安排公车购置及运行维护费。

 

第三部分   名词解释

 

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

澜沧县医疗保险管理局

2019年3月8日

监督索引号53082801032000111