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澜沧拉祜族自治县委宣传部2025年预算公开

目录

第一部分 澜沧县委宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧县委宣传部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澜沧县委宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，负责管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、记者站等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等。组织实施电影公共服务，组织实施全县农村电影放映工程。组织指导全县少数民族语电影译制、放映工作。

10.拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实；负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；指导全县和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

11.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策建议，宏观指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

12.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省、市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

14.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调各乡（镇）和县级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

16.负责联系中央、省、市新闻媒体开展对外宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

17.完成县委、县人民政府和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共澜沧县委宣传部共设置6个内设机构，分别是办公室（意识形态工作责任制综合协调办公室）、理论宣传教育科、新闻出版和广播电视电影科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、新闻和对外宣传科、网络安全与信息化科、文明创建科。

中共澜沧县委宣传部所属股所级事业单位2个，分别是：澜沧拉祜族自治县互联网信息中心、澜沧拉祜族自治县农村电影工作站。

（三）重点工作概述

1.用好考核杠杆，压紧压实主体责任。严格落实意识形态工作主管部门责任，严格落实《澜沧县委意识形态工作问责办法（修订）》《澜沧县委意识形态约谈工作实施细则（试行）》《党委（党组）落实意识形态工作责任制和精神文明（文明单位）创建考评细则》要求，加强对全县各级党委（党组）的监督考评，对落实意识形态工作不力或因工作失误造成恶劣影响的单位依法进行约谈和追责问责。

2.抓好理论武装，提升干部理论水平。持续抓好县委理论学习中心组学习，扎实推进县委理论学习中心组学习和县委常委会“第一议题”学习制度，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”不断引向深入。聚焦二十届三中全会精神、习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神等重大主题，用好用活全县各级宣讲团力量，持续深化理论宣讲，突出理论宣传教育的积极作用。

3.围绕中心工作，持续强化舆论引导。聚焦县委、县人民政府中心工作，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、民族团结等各项事业的政策宣传、成就宣传，讲好澜沧故事。同时，加强和中央、省、市级主流媒体的合作，借助各级媒体平台资源为澜沧发声。深入推进县融媒体中心规范化建设，优化县融媒体中心科室建设，加强专业人才招引，有效提升传播力、影响力。

4.凝聚道德力量，引领文明建设新风。深入实施未成年人思想道德建设，加强爱国主义、社会主义核心价值观、全民国防教育。制定2025年新时代文明实践和志愿服务工作任务安排，持续深化文明实践，不断深化“五大创建”工作，巩固省级文明城市创建成果。

5.赓续文化根脉，续谱文化发展新篇。扶持文化文艺创新创优，举办文化文艺类业务知识培训，提高文化文艺从业人员的业务能力和创新水平。持续强化文化供给，围绕基层群众精神文化需求，深入推进文化惠民工程，丰富群众精神文化生活。加强培育文化龙头企业和小微文化企业的扶持力度，落实好文化惠民政策，促进文化事业蓬勃发展。

6.持续推进“扫黄打非”，构建清朗网络空间。加强正面宣传引导，加大“扫黄打非”宣传力度，扩大宣传的覆盖面和受众率。扎实推动“清源”“固边”“护苗”“净网”“秋风”五大专项行动，加强对执法人员的业务培训，不断提升执法水平，提升“扫黄打非”案件调查、立案、查办能力。加强对新时代文明实践所（站）、农家书屋、应急广播、宣传栏等宣传阵地管理，充分发挥各类阵地作用，筑牢宣传思想文化阵地安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入807.03万元，其中：一般公共预算807.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加114.78万元，主要原因：2025年文明城市年度测评工作经费、新时代文明实践中心运维经费、文化产业工作经费等给予纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入807.03万元，其中:本年收入807.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款807.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加114.78万元，主要原因是2025年文明城市年度测评工作经费、新时代文明实践中心运维经费、文化产业工作经费等给予纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出807.03万元。财政拨款安排支出 807.03万元，其中：基本支出329.03万元，与上年对比减少8.22万元，主要原因：2025年新事业人员比2024年减少1人，工资支出减少；项目支出478.00万元，与上年对比增加123.00万元，主要原因：2025年文明城市年度测评工作经费、新时代文明实践中心运维经费、文化产业工作经费等给予纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为165.97万元，比2024年预算数增加7.43万元，增长4.69%。主要用于：单位行政人员工资及日常工作支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2025年预算数为46.91万元，比2024年预算数减少9.88万元，减少17.40%。主要用于：县互联网信息中心事业人员工资和日常工作支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为433.00万元，比2024年预算数增加83.00万元，增长23.71%。主要用于：党报党刊征订费、外宣工作经费、县级农村电影放映补助经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2025年预算数为21.77万元，比2024年预算数减少4.73万元，下降17.85%。主要用于：县农村电影工作站事业人员工资、日常工作开支、农村电影放映补助经费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为16.25万元，比2024年预算数减少0.1万元，增长0.62%。主要用于：单位行政退休人员统筹外退休费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为6.59万元，与上年持平，无变化。主要用于：单位事业退休人员统筹外退休费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2025年预算数为26.84万元，比2024年预算数减少2.33万元，下降7.99%。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为0.34万元，比2024年预算数增加0.17万元，增长100.00%。主要用于：单位遗属抚恤金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.42万元，比2024年预算数减少0.17万元，下降28.81%。主要用于：互联网信息中心、农村电影工作站社会保障缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为9.12万元，比2024年预算数减少1.12万元，下降10.94%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.14万元，比2024年预算数减少3.76万元，下降42.25%。主要用于：互联网信息中心、农村电影工作站基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2025年预算数为8.97万元，比2024年预算数增加1.68万元，增长23.05%。主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.11万元，比2024年预算数增加0.18万元，增长9.33%。主要用于：单位工伤保险、大病保险缴费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.58万元，比2024年预算数减少0.81万元，下降4.18%。主要用于：单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况。

1.基本支出329.03万元，具体包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）2025年预算数为72.66万元，主要用于基本工资支出。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）2025年预算数为63.80万元，主要用于津贴补贴的支出。

工资福利支出（类）绩效工资（款）2025年预算数为38.00万元，主要用于事业单位工作人员绩效工资的支出。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2025年预算数为26.84万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险的支出。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2025年预算数为14.26万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险的支出。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2025年预算数为8.97万元，主要用于单位为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2025年预算数为2.54万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险、大病保险、失业保险等社会保险费的支出。

工资福利支出（类）住房公积金（款）2025年预算数为18.58万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金的支出。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2025年预算数为9.44万元，主要用于单位编外合同工的工资支出。

商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为7.48万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

商品和服务支出（类）印刷费（款）2025年预算数为3.68万元，主要用于单位的印刷费等支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为0.40万元，主要用于单位电话费的支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为5.00万元，主要用于单位工作人员差旅费支出。

商品和服务支出（类）租赁费（款）2025年预算数为5.00万元，主要用于单位租赁打印机的支出。

商品和服务支出（类）会议费（款）2025年预算数为1.00万元，主要用于单位会议费的支出。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为2万元，主要用于单位公务接待的支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）2025年预算数为2.87万元，主要用于单位职工的福利费支出。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2025年预算数为10.50万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为10.32万元，主要用于单位行政人员公务交通补贴和公务用车运行维护费以外的其他交通费用的支出。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2025年预算数为2.32万元，主要用于单位广告宣传费等支出。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2025年预算数为22.84万元，主要用于单位退休人员的退休费等支出。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2025年预算数为0.34万元，主要用于单位职工遗属生活补助的支出。

2.项目支出478.00万元，具体包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）2025年预算数为232.00万元，主要用于全县党报党刊征订费等的支出。

商品和服务支出（类）印刷费（款）2025年预算数为10.00万元，主要用于宣传品印刷的支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）2025年预算数为1.30万元，主要用于单位网络通讯费的支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）2025年预算数为8.00万元，主要用于单位工作人员差旅费支出。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2025年预算数为4.20万元，主要用于单位网络信息系统与维护的支出。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）2025年预算数为13.00万元，主要用于单位公务接待的支出。

商品和服务支出（类）劳务费（款）2025年预算数为10.00万元，主要用于农村电影放映员劳务费的支出。

商品和服务支出（类）委托业务费（款）2025年预算数为144.50万元，主要用于对外宣传委托业务费的支出。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2025年预算数为9.00万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费的支出。

商品和服务支出（类）培训费（款）2025年预算数为3.00万元，主要用于单位培训费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.50万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.50万元，比上年减少0.50万元，下降1.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2025年公务接待费预算为20.50万元，较上年减少0.5万元，下降2.38%，国内公务接待批次为128次，共计接待1900人次。

2025年公务接待费预算数比上年减少，主要原因：严格执行中央八项规定、坚决务实节约、严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2025年机关运行经费安排48.56万元，比上年增加1.31万元，增长2.77%，主要原因：单位工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共澜沧拉祜族自治县委宣传部资产总额459.90万元，其中，流动资产8.078元，固定资产448.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程349.50万元，无形资产6.43元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082800842200111