监督索引号53082800842200000

 中共澜沧拉祜族自治县委宣传部

2023年预算公开

目录

第一部分 中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

5.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，负责管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、记者站等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等。组织实施电影公共服务，组织实施全县农村电影放映工程。组织指导全县少数民族语电影译制、放映工作。

9.拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实；负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；指导全县和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策建议，宏观指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省、市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

12.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

13.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调各乡（镇）和县级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

14.负责联系中央、省、市新闻媒体开展对外宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

15.完成县委、县人民政府和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部共设置6个内设机构，包括办公室（意识形态工作责任制综合协调办公室）、理论宣传教育科、新闻出版和广播电视电影科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、新闻和对外宣传科、网络安全与信息化科、文明创建科。

所属股所级事业单位2个，分别是：

1.澜沧拉祜族自治县互联网信息中心；

2.澜沧拉祜族自治县农村电影工作站。

（三）重点工作概述

1.不断强化理论武装。一是以县委理论学习中心组学习为引领，各级党组织为主体，基层党员为重点的理论学习体系，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”纳入党委（党组）理论学习中心组学习的重要内容抓实抓好。二是充分发挥各级党委（党组）理论学习中心组示范带动作用。用好新时代文明实践中心（所、站）、新时代农民讲习所，坚持集中宣讲与日常宣讲相结合、线上宣讲与线下宣讲相结合，深入基层广泛开展政策理论宣讲。

2.不断巩固壮大主流舆论。一是深入宣传阐释党的二十大精神和省委、市委、县委有关会议精神。二是聚焦县委、县人民政府中心工作，精心组织深度融入新发展格局、推动普洱“两示范一胜地”建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作的主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传。三是强化与各级主流媒体的深度合作。协助新华社、人民网、中央台、云南广播电视台、普洱广播电视台等媒体到澜沧县开展采访工作。四是加强阵地建设，用好用活新媒体。持续做好官方微信公众号“拉祜澜沧”、抖音号、快手号等新媒体平台。五是做好网络舆情管控，组织好网上正面宣传，用好网言网语，引领网上舆论态势，建立健全网络安全和信息化工作协调机制，推进互联网安全管理，引导网民自觉规范网络行为。

3.不断深化精神文明创建。一是加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，深入实施公民道德建设、红色基因传承、时代新人培育等工程，推动理想信念教育常态化、制度化。二是深入实施公民道德建设工程，全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，组织做好时代楷模、第八届全省道德模范、中国好人、新时代好少年等先进典型的推荐工作。三是常态化开展省级文明城市创建成果巩固，不断深化农村人居环境、乡风民风、文化生活建设，更好服务乡村振兴战略。四是深入开展新时代文明实践中心（所、站）工作，培育一批有主题、有特色、有内容的品牌项目。五是贯彻落实《志愿服务条例》，完善志愿服务工作协调机制，广泛开展志愿服务关爱行动，深化学雷锋志愿服务，推进志愿服务制度化、项目化、常态化、法治化开展。

4.不断丰富群众文化生活。一是以新时代文明实践中心（所、站）为载体，整合党员教育基地、农家书屋、文化服务中心等各类基层文化阵地和资源，构建基层新型文化阵地。二是持续推进农村公益电影放映及少数民族语电影译制，广泛开展“文化进万家”、“戏曲进乡村”、“书香九进”、“送欢乐下基层”等文化惠民活动。三是深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，深入挖掘丰富多彩的民族文化资源，加强重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护。

5.不断提升宣传队伍素质。一是继续加强对宣传队伍的培训力度，通过举办业务培训班、选派宣传系统业务骨干到县外参加培训等方式，不断提升队伍素质。二是巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在宣传思想战线中深入开展增强“四力”教育实践工作。三是贯彻新时代党的组织路线，抓好宣传文化队伍建设，组织开展“人文社会科学人才”、“文化名家”等人才评选推荐工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制12人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1535.23万元，其中：一般公共预算1535.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加892.39万元，主要原因：增加项目资金智慧广电固边项目专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1535.23万元，其中:本年收入1535.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1535.23万元（本级财力1535.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加892.39万元，主要原因：增加项目资金智慧广电固边项目专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1535.23万元。财政拨款安排支出 1535.23万元，其中：基本支出328.73万元，与上年对比减少4.11万元，主要原因：单位人员减少；项目支出1206.50万元，与上年对比增加896.50万元，主要原因：增加项目资金智慧广电固边项目专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为149.76万元，比2022年预算数减少7.71万元，下降4.90%。主要用于：单位行政人员工资及日常工作支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为56.10万元，比2022年预算数下降7.02万元，下降11.12%。主要用于：县互联网信息中心事业人员工资和日常工作支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数为350.00万元，比2022年预算数增加50万元，增长16.67%。主要用于：党报党刊征订费、外宣工作经费、县级农村电影放映补助经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2023年预算数为27.23万元，比2022年预算数减少3.1万元，下降10.22%。主要用于：县农村电影工作站事业人员工资、日常工作开支、农村电影放映补助经费等支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为850.50万元，2022年没有此项预算，不进行对比。主要用于：智慧广电固边项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为16.15万元，与上年持平，无变化。主要用于：单位行政退休人员统筹外退休费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为6.59万元，与上年持平，无变化。主要用于：单位事业退休人员统筹外退休费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2023年预算数为27.36万元，比2022年预算数减少11.96万元，下降30.42%。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.15万元，比2022年预算数增加0.05万元，增长50%。主要用于：单位遗属抚恤金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.58万元，比2022年预算数增加0.04万元，增长7.41%。主要用于：互联网信息中心、农村电影工作站社会保障缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2023年预算数为9.64万元，比2022年预算数增加0.41万元，增长4.44%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.75万元，比2022年预算数增加1.75万元，增长25.00%。主要用于：互联网信息中心、农村电影工作站基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2023年预算数为12.48万元，比2022年预算数增加1.02万元，增长8.90%。主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.85万元，比2022年预算数增加0.23万元，增长14.20%。主要用于：单位工伤保险、大病保险缴费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.09万元，2022年没有此项预算，不进行对比。主要用于：单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况。

1.基本支出328.73万元，具体包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）2023年预算数为67.47万元，主要用于基本工资支出。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）2023年预算数为53.48万元，主要用于津贴补贴的支出。

工资福利支出（类）绩效工资（款）2023年预算数为43.62万元，主要用于事业单位工作人员绩效工资的支出。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为27.36万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险的支出。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数为18.40万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险的支出。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2023年预算数为12.48万元，主要用于单位为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2023年预算数为2.43万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险、大病保险、失业保险等社会保险费的支出。

工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为18.09万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金的支出。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2023年预算数为7.00万元，主要用于单位编外合同工的工资支出。

商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为5.40万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

商品和服务支出（类）印刷费（款）2023年预算数为2.00万元，主要用于单位的印刷费等支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为0.50万元，主要用于单位电话费的支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为8.00万元，主要用于单位工作人员差旅费支出。

商品和服务支出（类）租赁费（款）2023年预算数为5.00万元，主要用于单位租赁打印机的支出。

商品和服务支出（类）会议费（款）2023年预算数为1.00万元，主要用于单位会议费的支出。

商品和服务支出（类）培训费（款）2023年预算数为1.00万元，主要用于单位培训费的支出。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为3.43万元，主要用于单位公务接待的支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）2023年预算数为2.66万元，主要用于单位职工的福利费支出。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2023年预算数为10.50万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为12.52万元，主要用于单位行政人员公务交通补贴和公务用车运行维护费以外的其他交通费用的支出。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2023年预算数为3.50万元，主要用于单位广告宣传费等支出。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2023年预算数为22.74万元，主要用于单位退休人员的退休费等支出。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2023年预算数为0.15万元，主要用于单位职工遗属生活补助的支出。

2.项目支出1206.50万元，具体包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）2023年预算数为200.00万元，主要用于全县党报党刊征订费的支出。

商品和服务支出（类）印刷费（款）2023年预算数为30.00万元，主要用于宣传品印刷的支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）2023年预算数为1.30万元，主要用于单位网络通讯费的支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）2023年预算数为5.00万元，主要用于单位工作人员差旅费支出。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2023年预算数为1.20万元，主要用于单位网络信息系统与维护的支出。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）2023年预算数为8.50万元，主要用于单位公务接待的支出。

商品和服务支出（类）劳务费（款）2023年预算数为6.00万元，主要用于农村电影放映员劳务费的支出。

商品和服务支出（类）委托业务费（款）2023年预算数为130.00万元，主要用于对外宣传委托业务费的支出。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2023年预算数为9.00万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费的支出。

资本性支出（类）基础设施建设（款）2023年预算数为815.50万元，主要用于智慧广电固边项目的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33.90万元，其中：政府采购货物预算33.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年减少2万元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算数与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2023年公务接待费预算为22万元，较上年减少2万元，下降8.33%，国内公务接待批次为150批次，共计接待2200人次。

2023年公务接待费预算数比上年减少，主要原因：严格执行中央八项规定、坚决务实节约、严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费预算数与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 15、“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共澜沧拉祜族自治县委宣传部2023年机关运行经费安排51.31万元，比上年减少5.57万元，下降9.80%，主要原因：单位工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共澜沧拉祜族自治县委宣传部资产总额492.16万元，其中，流动资产7.27万元，固定资产原值217.47万元，固定资产净值124.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程349.50万元，无形资产原值14.10万元，无形资产净值11.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加330.69万元，其中流动资产减少5.45万元，固定资产原值增加7.09万元，固定资产净值减少11.03万元，在建工程增加349.50万元，无形资产原值增加0.40万元，无形资产净值减少2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53082800842200111