监督索引号53082800755200000

附件2

 

中共澜沧县委宣传部2021年预算公开目录

 

第一部分 中共澜沧县委宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共澜沧县委宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共澜沧县委宣传部2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，负责管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、记者站等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等。组织实施电影公共服务，组织实施全县农村电影放映工程。组织指导全县少数民族语电影译制、放映工作。

10.拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实；负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；指导全县和纪录片等精品创作生产，统筹重点题材电视节目制作，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

11.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策建议，宏观指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

12.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省、市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

14.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调各乡（镇）和县级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

16.负责联系中央、省、市新闻媒体开展对外宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

17.完成县委、县人民政府和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共澜沧县委宣传部共有独立核算的单位1个（独立编制单位3个：宣传部、互联网信息中心、农村电影工作站），其中：

1.行政单位1个，系县委宣传部机关，部机关内设机构6个：包括办公室（意识形态工作责任制综合协调办公室）、理论宣传教育科、新闻出版和广播电视电影科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、新闻和对外宣传科、网络安全与信息化科、文明创建科。

2.下属股所级事业单位2个，分别是：澜沧拉祜族自治县互联网信息中心、澜沧拉祜族自治县农村电影工作站。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年。做好今年宣传思想工作，总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，贯彻落实全国宣传部长会议精神和全省、全市宣传思想工作会议精神，统筹做好理论武装、舆论引导、文明建设、文化发展、对外宣传、队伍建设，着力在宣传方式、宣传内容、宣传渠道上创新，为推动澜沧经济社会发展凝聚强大的正能量。2021年县委宣传部重点工作是：

1.高扬思想旗帜，推进理论思想持续走深走实。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，以党委（党组）理论学习中心组为龙头，发挥县委党校学习阵地作用，开展对党员干部的多形式分层次学习培训，加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习，提高学习质量。做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，组织系列“学习强国”线下互动体验活动，推动全县各级党组织和全体党员以及广大干部群众用好“学习强国”学习平台。组织做好澜沧县深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神系列理论宣传宣讲工作，打造一批宣讲品牌，培养一批宣讲骨干。认真开展党史宣传教育工作，引导各族党员干部树立正确的党史观，确保党史学习宣传教育活动取得扎实成效。

2.强化舆论引导，营造健康向上良好氛围。做好疫情防控舆论引导，大力宣传报道县委、县政府抓疫情防控、复工复产和经济社会发展的措施办法和经验成效，大力宣传报道战“疫”中涌现出来的先进典型。突出抓好经济宣传，深入宣传阐释中央、省委、市委和县委经济工作会议精神，阐明我国、我省、我市和我县经济稳中向好、长期向好的基本趋势，为经济发展加油鼓劲。讲好民族团结、扩大开放、景迈山申遗等澜沧故事，组织开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，加强选题策划，营造高质量跨越式发展的浓厚舆论氛围。开设专题专栏，持续做好景迈山申遗工作的宣传报道。全方位、多层次开展法治宣传教育，通过电视、网站、微信公众号等宣传平台，辐射带动群众学法知法守法用法，加快法治澜沧建设步伐。加强新闻舆论监督，通过《澜沧问政》栏目，对重点领域、重点行业、重点工程加强新闻媒体监督。

3.深化文明创建，践行社会主义核心价值观。坚持以社会主义核心价值观引领文化建设制度，推动社会主义核心价值观融入市民公约、村规民约、员工守则、学习守则、社团章程、家规家训，大力推进乡村文化振兴，深入开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。深入推进未成年人思想道德建设，深化“我们的价值观我们的中国梦”、“扣好人生第一粒扣子”系列主题实践活动，组织“新时代澜沧好少年”评选宣传活动。持续开展先进模范典型选树宣传，在各行各业广泛开展“道德模范”、“最美人物”、“最美家庭”等系列评选表彰活动。深入推进新时代文明实践中心（所、站）、新时代农民讲习所建设。深入开展创建文明县城、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性文明创建活动。

4.繁荣基层文化，不断提升群众生活幸福感。加强县、乡镇、村（社区）公共文化阵地建设，完善县、乡镇、村（社区）三级公共文化服务体系，做好县文化馆、县图书馆等公益文化设施免费开放工作，广泛组织开展各类群众性文化活动。利用农家书屋、公共电子阅览室，开展全民阅读活动。持续开展好文化惠民演出和农村电影放映工作，让更多的群众参与和享受文化生活。

5.强化队伍建设，切实增强“四力”教育实践。把讲政治作为第一要求，把忠可靠作为第一标准，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力。深入开展增强“四力”教育实践工作，开展“走基层、转作风、改文风”活动，开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，事业编制9人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入521.26万元，其中：一般公共预算521.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少62.40万元，主要原因：减少项目资金外宣工作经费、老放映员生活补助金补助。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入521.26万元，其中:本年收入521.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.26万元（本级财力521.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少62.40万元，主要原因：减少项目资金外宣工作经费、老放映员生活补助金补助。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出521.26万元。财政拨款安排支出521.26万元，其中：基本支出315.66万元，与上年对比增加11.41万元，主要原因：单位基本养老保险缴费支出增加；项目支出205.60万元，与上年对比减少73.81万元，主要原因：减少项目资金外宣工作经费、老放映员生活补助金补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算数为169.77万元，比2020年预算数减少0.44万元，下降0.26%。主要用于：单位行政人员工资及日常工作支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2021年预算数为27.36万元，比2020年预算数减少0.20万元，下降0.73%。主要用于：县互联网信息中心事业人员工资和日常工作支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021年预算数为205.60万元，比2020年预算数减少54.4万元，下降20.92%。主要用于：党报党刊征订费、外宣工作经费、县级农村电影放映补助经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）2021年预算数为33.76万元，比2020年预算数减少18.67万元，下降35.61%。主要用于：县农村电影工作站事业人员工资、日常工作开支等支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为19.44万元，与2020年预算数一致。主要用于：单位退休人员统筹外退休费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为37.19万元，比2020年预算数增加14.98万元，增长67.45%。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.41万元，比2020年预算数减少3.75万元，降低90.14%。主要用于：互联网信息中心、农村电影工作站失业保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2021年预算数为10.03万元，比2020年预算数增加0.21万元，增长2.14%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2021年预算数为5.51万元，比2020年预算数增加0.06万元，增长1.10%。主要用于：互联网信息中心、农村电影工作站基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2021年预算数为10.79万元，比2020年预算数增加4.51万元，增长71.82%。主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.40万元，比2020年预算数减少4.70万元，下降77.05%。主要用于：单位工伤保险、大病保险缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出315.66万元，具体包括：

工资福利支出（类）-基本工资（款）64.29万元，主要反映基本工资支出；

工资福利支出（类）-津贴补贴（款）72.81万元，主要反映按规定发放的津贴补贴支出；

工资福利支出（类）-绩效工资（款）23.88万元，主要反映互联网信息中心和农村电影工作站绩效工资支出；

工资福利支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费（款）37.19万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

工资福利支出（类）-职工基本医疗保险缴费（款）15.54万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；

工资福利支出（类）-公务员医疗补助缴费（款）10.79万元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出；

工资福利支出（类）-其他社会保障缴费（款）3.61万元，主要反映单位为职工缴纳的工伤保险、大病保险费、失业保险，残疾人保障金等支出；

商品和服务支出（类）-办公费（款）10.74万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

商品和服务支出（类）-印刷费（款）2.00万元，主要反映单位印刷费支出；

商品和服务支出（类）-邮电费（款）0.50万元，主要反映单位电话费、邮寄费等支出；

商品和服务支出（类）-差旅费（款）12.00万元，主要反映单位职工国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费支出；

商品和服务支出（类）-维修（护）费（款）2.00万元，主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行和维护费用；

商品和服务支出（类）-租赁费（款）4.50万元，主要反映单位专用通讯网以及其他设备等方面的支出；

商品和服务支出（类）-会议费（款）2.00万元，主要反映单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出；

商品和服务支出（类）-公务接待费（款）2.00万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

商品和服务支出（类）-劳务费（款）2.00万元，主要反映单位支付给个人和单位的劳务费用支出；

商品和服务支出（类）-福利费（款）2.65万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；

商品和服务支出（类）-维修（护）费（款）2.00万元，主要反映单位按规定开支的办公设备维修（护）费支出；

商品和服务支出（类）-公务用车运行维护费（款）9.50万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

商品和服务支出（类）-其他交通费用（款）10.32万元，主要反映行政人员公务交通补贴和租车费用等支出；

商品和服务支出（类）-其他商品和服务支出（款）2.00万元，主要反映其他日常支出；

对个人和家庭的补助（类）-退休费（款）19.44万元，主要反映单位退休人员统筹外退休费支出；

对个人和家庭的补助（类）-生活补助（款）0.60万元，主要反映单位职工遗属生活补助支出；

对个人和家庭的补助（类）-其他对个人和家庭的补助（款）0.30万元，主要反映单位其他对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（类）-办公设备购置（款）3.00万元，主要反映办公家具、办公设备购置支出；

2.项目支出205.60万元，具体包括：

工资福利支出（类）-其他工资福利支出（款）6.00万元，主要反映单位聘用人员工资支出；

商品和服务支出（类）-办公费（款）146.60万元，主要反映党报党刊征订支出；

商品和服务支出（类）-邮电费（款）1.30万元，主要反映单位网络通讯费等支出；

商品和服务支出（类）-公务接待费（款）8.00万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

商品和服务支出（类）-委托业务费（款）32.00万元，主要反映新闻办因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

商品和服务支出（类）-其他交通费用（款）2.70万元，主要反映单位支付租车费用支出；

商品和服务支出（类）-劳务费（款）9.00万元，主要反映单位支付给放映员的劳务费用支出；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共澜沧县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少2万元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共澜沧县委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费预算与2020年一致。

（二）公务接待费

中共澜沧县委宣传部2021年公务接待费预算为24万元，较上年减少1万元，下降4%，国内公务接待批次为214次，共计接待1658人次。

2021年公务接待费预算比2020年减少原因：严格执行八项规定、坚持务实节约、严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共澜沧县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少1万元，下降10%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9万元，较上年减少1万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费预算比2020年减少原因：因公出差和下乡次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共澜沧县委宣传部2021年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共澜沧县委宣传部2021年机关运行经费安排67.21万元，与上年对比71.06万元减少3.85万元，下降5.42%，主要原因：单位工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会宣传部部门资产总额232.75万元，其中，流动资产7.14万元，固定资产86.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程138.98万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加129.88万元，其中固定资产增加0.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值9.39万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

监督索引号53082800755200111