第一部分

中共澜沧县委宣传部2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

2.负责指导和管理全县宣传工作，引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对县文体广电旅游局的工作实施方针、政策指导。联系县级新闻单位。

3.负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系县文体广电旅游局、广电网络集团澜沧分公司；代管县文联，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全县性的宣传思想文化政治工作；管理县文明委办公室、县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室）、县文产办、县互联网信息办公室，统一领导和管理全县精神文明建设、对外宣传、文化产业发展、网络安全保障体系与信息化建设、互联网新闻宣传和舆情监控工作；配合县委组织部做好党员、干部教育培训工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；领导县思想政治工作研究会；指导和协调县延安精神研究会工作。

5.会同县委组织部管理县文体广电旅游局、县文联等意识形态部门（单位）的领导干部；制定各级党委宣传部门干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；会同县人力资源和社会保障局做好全县新闻出版、互联网管理系列专业技术人员、企事业政工人员的职称审核工作。

6.负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照省委、市委和县委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

7.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作。

8.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级宣传事业宏观调控专项资金、县级文化事业建设费、精品创作扶持资金和国际、国内大奖奖励资金，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

9.完成市委有关部门和县委交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

1.中共澜沧县委宣传部机关设2个内设机构：办公室、理论宣传教育科。

2.归口县委宣传部领导和管理机构3个：澜沧拉祜族自治县精神文明建设指导委员会办公室、中共澜沧县委对外宣传工作领导小组办公室（正科级，加挂澜沧拉祜族自治县人民政府新闻办公室牌子）、澜沧拉祜族自治县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室（副科级）。

3.下属股所级事业单位1个：县互联网信息管理中心。

（三）重点工作概述

1.突出思想引领，在狠抓学习中筑牢思想基础。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大作为首要政治任务，抓住领导干部这一“关键少数”，面向全体党员这一主体和广大群众这一基础，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，以理论讲堂、新时代文明实践中心为主阵地，以理论宣讲骨干、驻村扶贫工作队员为主力军，广泛开展常态化宣传宣讲，全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入基层。用典型事迹、典型经验和典型人物，凝聚人心、凝聚士气、凝聚力量，营造决胜全面建成小康社会的浓厚舆论氛围。建好县、乡（镇）两级“学习强国”管理员、通讯员、评论员三支队伍，推动全县各级党组织和全体党员以及广大干部群众用好“学习强国”学习平台。

2.广泛开展宣传，在决胜小康中巩固主流舆论。聚焦贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，聚焦脱贫攻坚、改革开放、民族团结、扫黑除恶、基础设施建设等县委、县政府重点工作，加强选题策划，组织开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传。做好深化机构改革、实施乡村振兴战略、开展扫黑除恶专项斗争、推进依法治县和平安澜沧建设、推进全面从严治党等宣传报道。加大经济宣传力度，大力宣传县委、县政府关于经济工作的决策部署，解读政策措施。做好民生领域热点的舆论引导，做好重大突发事件的舆论引导管控，加强权威信息发布，精准调控舆情，保持舆论平稳有序。

3.深化文明实践，在春风化雨中凝聚精神力量。以精神文明创建工作为统领，深入开展文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作，广泛开展道德模范等先进典型选树评选活动。大力开展先进模范典型选树宣传，在各行各业广泛开展“道德模范”“最美人物”“最美家庭”等系列评选表彰活动，不断推动社会主义核心价值观建设向深度和广度拓展。加强新时代未成年人思想道德建设，开展净化未成年人成长环境综合治理。进一步加大实践中心、实践所、实践站的管理运用，在现有的基础上下“精”工夫、做“细”文章，全力打造具有澜沧县特色的为民服务平台，建强服务定位精准、作用发挥有力的文艺文化工作队伍，开展丰富多彩的文明实践活动，以文化人、成风化俗，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。继续打造好拉祜文化特色品牌，用足用活基层文化阵地，发展壮大基层文艺队伍，用更多更优秀的文艺作品，传播党的声音、讲述百姓故事，凝聚全面建成小康社会的强大精神力量。

4.加强阵地管理，在守正创新中夯实工作基础。进一步增强政治意识、政权意识和阵地意识，创新工作思路，探索工作方法，种好“责任田”，守好主阵地。加大对县级融媒体中心平台的利用，统筹内宣外宣、网上网下资源，整合各乡（镇）、各部门（单位）宣传资源，形成集采、编、播（发）于一体，多媒体统筹协调、多元化服务矩阵发布平台。持续加强对各类出版物销售的管理，深入开展专项整治行动，管好图书馆、文化馆、博物馆等场馆，抓好文艺活动和文化类社团等的管理，守牢文化阵地。

5.切实增强“四力”，在党的建设中锤炼工作队伍。坚持新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面加强宣传思想战线党的建设。深入系统开展学习培训，规范各项工作制度，提升工作质量水平。组织全县宣传思想战线开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作，加强组织领导，精心组织实施，确保取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入303.56万元，其中：一般公共预算 303.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入303.56万元，其中：本年收入303.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.56万元（本级财力303.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出303.56万元。本级财力安排支出303.56万元，其中，基本支出163.56万元，项目支出140万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算数为92.76万元，比2018年预算数减少73.47万元，下降44.2%。主要用于：行政在职人员工资、办公费、福利费支出。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2019年预算数为26.89万元，2018年没有此项预算。主要用于：事业在职人员工资、办公费、福利费支出。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2019年预算数为140万元，2018年没有此项预算。主要用于：党报党刊征订费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为23.36万元，比2018年预算数增加5.84万元，增长33.33%。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.24万元，比2018年预算数减少0.14万元，下降36.84%。主要用于：单位失业保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.02万元，比2018年预算数增加2.07万元，增长29.78%。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.66万元，比2018年预算数增加0.85万元，增长46.96%。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为6.32万元，比2018年预算数增加2.82万元，增长80.57%。主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为2.31万元，比2018年预算数增加1.31万元，增长131%。主要用于：单位工伤保险、生育保险、大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出163.56万元，具体包括

工资福利支出（类）－基本工资支出（款）38.72万元，主要反映基本工资支出；

工资福利支出（类）－津贴补贴支出（款）54.54万元，主要反映津贴补贴支出；

工资福利支出（类）－绩效工资支出（款）11.82万元，主要反映事业人员奖励性绩效工资支出；

工资福利支出（类）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）23.36万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；

工资福利支出（类）－职工基本医疗保险缴费支出（款）11.68万元，主要反映基本医疗保险缴费支出；

工资福利支出（类）－公务员医疗补助缴费支出（款）6.32万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出；

工资福利支出（类）－其他社会保障缴费支出（款）2.55万元，主要反映工伤保险、生育保险、大病保险、失业保险缴费支出；

商品和服务支出（类）－办公费支出（款）2.4万元，主要反映办公费支出；

商品和服务支出（类）－福利费支出（款）1.73万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费；

商品和服务支出（类）－公务用车运行维护费支出（款）1.5万元，主要反映单位公务用车运行维护支出；

商品和服务支出（类）－其他交通费用支出（款）8.52万元，主要反映行政人员公务交通补贴支出；

对个人和家庭的补助（类）－其他对个人和家庭的补助（款）支出0.42万元，主要反映单位遗属人员生活补助。

2.项目支出140万元。具体包括

商品和服务支出（类）－办公费支出（款）140万元，主要反映党报党刊征订费支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况

财政拨款安排基本支出163.56万元，比2018年143.24万元增加20.32万元，增长14.19％。变动的主要原因为调资增资和保险费增加。

（二）项目支出预算变动情况

财政拨款安排项目支出140万元，比2018年54.15万元增加85.85万元，增长158.54％。变动的主要原因为2019年安排了党报党刊征订费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年中共澜沧县委宣传部的机关运行经费财政拨款预算14.15万元，较2018年预算减少54.92万元，减少79.51%。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第二部分

2019年“三公”经费财政拨款预算说明

中共澜沧县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算安排38万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费28万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少3万元，同比下降7.32%。

一、因公出国（境）经费

2019年中共澜沧县委宣传部拟安排出国（境）经费预算0万元，与2018年的0万元一致。

二、公务接待费

2019年中共澜沧县委宣传部拟安排公务接待费预算28万元，与2018年的一致。主要用于上级部门到我部进行调研、督查、检查指导工作；新闻媒体接待；接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报开展脱贫攻坚工作等公务活动中产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年中共澜沧县委宣传部拟安排公车购置及运行维护费10万元，较2018年的13万元减少3万元。其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，主要用于保障本单位因公出差、下乡调研等日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分   名词解释

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

12.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53082800755200111